绍兴市越城区塔山街道办事处
2020年度部门决算
目录
一、概况..........................................( 3 )
（一）部门（单位）职责.............................( 3 )
（二）机构设置.................................... ( 4 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表................( 4 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明..............( 4 )
（一）收入支出决算总体情况说明.....................( 4 )
（二）收入决算情况说明.............................( 4 )
（三）支出决算情况说明............................ ( 5 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............( 5 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........( 5 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....( 18 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..( 19 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....................................( 21 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................( 22 )
（十）机关运行经费支出说明........................( 24 )
（十一）政府采购支出说明..........................( 24 )
（十二）国有资产占有情况说明......................( 24 )
（十三）预算绩效情况说明..........................( 24 )
四、名词解释.....................................( 31 )
一、概况
（一）部门（单位）职责
1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社会党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。
2．统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3．组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人才社保、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。
4．落实辖区内城市管理、人口管理、社区管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。
5．指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。
6．维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
7．动员辖区内各类单位，社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
8．完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，绍兴市越城区塔山街道办事处部门决算包括：街道本级决算。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计11,946.57万元，支出总计11,946.57万元,与2019年度相比，各增加2,919.87万元，增长32.35%。主要原因是：经济政策兑现奖励和区级部门划拨费用增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11,865.97万元；包括财政拨款收入10,736.96万元（其中，一般公共预算9,373.65万元，政府性基金预算1,363.31万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,129.01万元，占收入合计9.51%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11,188.32万元，其中基本支出1,671.30万元，占14.94%；项目支出9,517.02万元，占85.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计10,736.96万元，支出总计10,736.96万元，与2019年相比，各增加3,363.06万元，增长45.61%。主要原因是经济政策兑现奖励和区级部门划拨费用增加；财政拨款支出年初预算数3427.76万元，完成年初预算的313.24%，主要原因是其他部门预算指标划转和追加项目经费比较多。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9,373.65万元，占本年支出合计的83.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,023.11万元，增长47.60%。主要原因是：经济政策兑现奖励和区级部门划拨费用增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9,373.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,483.01万元，占15.82%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出127.05万元,占1.36%；教育（类）支出8.60万元,占0.09%；科学技术（类）支出641.25万元,占6.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出38.46万元,占0.41%；社会保障和就业（类）支出2,308.73万元,占24.63%；卫生健康（类）支出262.72万元,占2.80%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,680.11万元,占39.26%；农林水（类）支出38.29万元,占0.41%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出5.80万元,占0.06%；商业服务业等（类）支出614.14万元,占6.55%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出153.76万元,占1.64%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出11.73万元,占0.13%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3067.08万元，支出决算为9,373.65万元,完成年初预算的305.62%，主要原因是预算追加的现象较频繁，所以导致此现象，如计生、社区专职工作者待遇、个人出租房代征税分成、垃圾分类工作经费、河长制专项工作经费和经济政策兑现奖励资金等。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为12.48万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表履职经费追加。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2020年年初预算为2.60万元，2020年支出决算为2.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为0.68万元，2020年支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为908.72万元，2020年支出决算为1117.62万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于预算数的主要原因下派人员奖金追加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为105.00万元，决算数大于预算数的主要原因社区和村党组织服务群众专项经费追加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2020年年初预算为207.06万元，2020年支出决算为216.87万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于预算数的主要原因人员下派人员奖金追加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为23.76万元，决算数大于预算数的主要原因2019年企业统计人员补助资金追加。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因内审协同工作经费追加。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2020年初预算为3.56万元，2020年支出决算为3.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。
公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2020年初预算为82.80万元，2020年支出决算为82.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2020年年初预算为40.69万元，2020年支出决算为40.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为8.60万元，决算数大于预算数的主要原因是社区教育专项经费追加。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为312.60万元，决算数大于预算数的主要原因政策兑现2019年度财政扶持企业资金追加。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为328.65万元，决算数大于预算数的主要原因高层次科技创业创新人才补助资金追加。
文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因浙财建【2019】150号省诗路文化带建设资金追加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2020年年初预算为1.91万元，2020年支出决算为1.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。
文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年镇街四季舞台活动补助经费追加。
文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为23.55万元，决算数大于预算数的主要原因是政策兑现-2019年度文化产业政策扶持奖励资金追加。
文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年镇街四季舞台活动补助经费追加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2020年年初预算为8.00万元，2020年支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2020年年初预算为14.75万元，2020年支出决算为14.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是省补养老机构责任保险经费追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为64.53万元，2020年支出决算为67.73万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于预算数的主要原因养老缴费基数提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为32.27万元，2020年支出决算为32.52万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数提高。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为107.46万元，决算数大于预算数的主要原因义务兵优待经费追加。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为61.65万元，决算数大于预算数的主要原因退役军人安置经费追加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为48.90万元，决算数大于预算数的主要原因养老服务照料中心以奖代补日常运行补助经费追加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5.41万元，决算数大于预算数的主要原因养老服务照料中心以奖代补日常运行补助经费追加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2020年年初预算为8.82万元，2020年支出决算为8.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2020年年初预算为77.77万元，2020年支出决算为72.13万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因残疾人费用减少。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为6.85万元，决算数大于预算数的主要原因“爱满绍兴”越城行动经费追加。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因“爱满绍兴”越城行动经费追加。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。2020年年初预算为39.18万元，2019年支出决算为41.14万元，完成年初预算的105.00%，决算数大于预算数的主要原因特困人员供养经费追加。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因“爱满绍兴”越城行动经费追加。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为13.78万元，决算数大于预算数的主要原因退役军人服务站2020年管理服务经费追加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为1816.57万元，决算数大于预算数的主要原因企业退休人员社区工作经费、服务经费和市补退休人员社会化管理经费追加。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因健康促进区创建和社会心理服务体系建设及精神防治康复经费追加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为205.00万元，决算数大于预算数的主要原因新型冠状病毒感染疫情防控经费追加。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为38.40万元，决算数大于预算数的主要原因是卫健局划转免费计生技术服务、流动人口计生管理和服务经费追加。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为16.32万元，决算数大于预算数的主要原因是卫健局划转计划生育家庭奖励、人口计生宣传教育经费追加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为31.12万元，决算数大于预算数的主要原因城管执法业务专项（文明城市创建补助等）经费追加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2020年年初预算为863.90万元，2020年支出决算为2671.55万元，完成年初预算的309.24%，决算数大于预算数的主要原因社区专职工作者待遇经费和2019年度个人出租房代征税分成经费追加。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2020年年初预算为549.28万元，2020年支出决算为889.94万元，完成年初预算的162.02%，决算数大于预算数的主要原因环卫工作经费追加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为87.50万元，决算数大于预算数的主要原因2020年全国文明城市复评迎检经费补助和物业住宅小区疫情防控补助资金追加。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因三农高质量发展政策奖补经费追加。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2020年年初预算为14.33万元，2020年支出决算为29.33万元，完成年初预算的204.68%，决算数大于预算数的主要原因2019年度“河湖长制”项目补助经费追加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为8.45万元，决算数大于预算数的主要原因村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助追加。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5.80万元，决算数大于预算数的主要原因是政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（经信第一批）追加。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为614.14万元，决算数大于预算数的主要原因是政策兑现-2018和2019年度财政扶持企业资金追加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为118.50万元，2020年支出决算为118.83万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于预算数的主要原因人员调入使公积金提高。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年年初预算为0.08万元，2020年支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年年初预算为27.63万元，2020年支出决算为34.85万元，完成年初预算的126.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致购房补贴提高。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因浙财建【2020】30号安全生产应急管理专项-避灾安置场所规范化建设经费追加。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为8.73万元，决算数大于预算数的主要原因浙财建[2019]115号中央自然灾害救灾资金经费追加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,671.30万元，其中：：
人员经费1,516.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费154.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,363.31万元，占本年支出合计的12.19%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加339.95万元，增长33.22%。主要原因是：垃圾分类工作经费追加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,363.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,248.88万元,占91.61%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出114.43万元,占8.39%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为360.68万元，支出决算为1,363.31万元,完成年初预算的377.98%，主要原因是垃圾分类工作和学校体育场地向社会开放发放等经费追加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为906.77万元，决算数大于预算数的主要原因垃圾分类工作经费和2019年拆违奖补资金追加。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为342.11万元，决算数大于预算数的主要原因既有住宅加装电梯补助资金和老旧物业危急维修资金追加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2020年年初预算为360.68万元，2020年支出决算为0.75万元，完成年初预算的0.21%，决算数小于预算数的主要原因居家养决算审计未完成导致无法付款。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为76.05万元，决算数大于预算数的主要原因2019年城乡社区居家养老中心运行补助追加。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为37.63万元，决算数大于预算数的主要原因2019年度越城区学校体育场地向社会开放发放经费追加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
塔山街道2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是塔山街道2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排 ，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.84万元，下降100.00%，主要原因2020年街道未有因公出国开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后不再产生相关费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年度未安排公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是2020年单位未有因公出国开支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数主要原因是公车改革后不再产生相关费用。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后不再产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后不再产生相关费用。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数主要原因是当年度未安排公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为149.66万元，支出决算为154.76万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加人员公用经费；比2019年度增加36.17万元，增长30.50%，主要原因是一般公用经费、退休人员活动经费、福利费标准提高。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额35.31万元，其中：政府采购货物支出35.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，绍兴市越城区塔山街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，塔山街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及到项目23个，共涉及资金8440.55万元，占一般公共预算项目支出总额的90.05%。组织对2020年度体育经费、城管经费、居家养老服务中心经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金625.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的45.85%。
组织对“服务民生工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350.00万元，政府性基金预算支出0万元，其中，对“服务民生工作经费”等项目分别委托街道内部审计办公室开展绩效评价。从评价情况来看，“服务民生工作经费”评价优秀。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。
项目支出绩效自评表（政策兑现项目） | |||||||
（ 2020 年度 编号 01 ） | |||||||
政策兑现-财政扶持企业资金 | |||||||
实施单位 | 塔山街道办事处 | ||||||
目资金（万元） | 年初预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||
年度资金总额 | 1294.24 | 1294.24 | 100 | ||||
其中：当年财政拨款 | 1294.24 | 1294.24 | |||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
绩效指标 | 兑现政策名称 | 文件依据 | 政策主管单位 | 明细指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（经信第一批） | 越财企〔2020〕1号 | 经信局 | 兑现对象数量 | 1 | 1 | ||
兑现标准 | 5.80 | 5.80 | |||||
兑现金额 | 5.8 | 5.80 | |||||
政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（科技第一批） | 越财企〔2020〕2号 | 科技局 | 兑现对象数量 | 8 | 8 | ||
兑现标准 | 5.00 | 40.00 | |||||
兑现金额 | 40.00 | 40.00 | |||||
政策兑现－高层次科技创业创新人才补助 | 越财行〔2020〕1号 | 科技局 | 兑现对象数量 | 1 | 1 | ||
兑现标准 | 15.00 | 150.00 | |||||
兑现金额 | 150 | 150.00 | |||||
政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（商务第批二批 | 越财企〔2020〕3号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 6 | 6 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 8.95 | |||||
兑现金额 | 8.95 | 8.95 | |||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第一批） | 越财企〔2020〕5号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 29 | 29 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 259.78 | |||||
兑现金额 | 259.78 | 259.78 | |||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第二批） | 越财企〔2020〕7号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 9 | 9 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 38.37 | |||||
兑现金额 | 38.37 | 38.37 | |||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第三批） | 越财企〔2020〕8号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 1 | 1 | ||
兑现标准 | 4.78 | 4.78 | |||||
兑现金额 | 4.78 | 4.78 | |||||
政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（商务第三批） | 越财企〔2020〕10号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 7 | 7 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 159.96 | |||||
兑现金额 | 159.96 | 159.96 | |||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第四批） | 越财企〔2020〕11号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 4 | 4 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 10.01 | |||||
兑现金额 | 10.01 | 10.01 | |||||
政策兑现-2019年度文化产业政策扶持奖励资金（第一批） | 越财行〔2020〕3号 | 宣传部 | 兑现对象数量 | 1 | 1.00 | ||
兑现标准 | 4.00 | 4.00 | |||||
兑现金额 | 4.00 | 4.00 | |||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（市场第二批） | 越财企〔2020〕12号 | 市场监督管理局 | 兑现对象数量 | 12 | 12 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 130.10 | |||||
兑现金额 | 130.10 | 130.10 | |||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（科技第一批) | 越财企〔2020〕14号 | 科技局 | 兑现对象数量 | 3 | 3 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 85.00 | |||||
兑现金额 | 85.00 | 85.00 | |||||
政策兑现-2019年度文化产业政策扶持奖励资金（第二批） | 越财行〔2020〕4号 | 宣传部 | 兑现对象数量 | 2 | 2 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 29.05 | |||||
兑现金额 | 29.05 | 29.05 | |||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第五批） | 越财企〔2020〕15号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 6 | 6 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 70.88 | |||||
兑现金额 | 70.88 | 70.88 | |||||
政策兑现-财政扶持企业资金（商务第七批） | 越财企〔2020〕22号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 6 | 6 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 30.00 | |||||
兑现金额 | 30.00 | 30.00 | |||||
政策兑现-2020年第三期人才资金 | 越财行〔2020〕7号 | 区委办 | 兑现对象数量 | 2 | 2 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 4.65 | |||||
兑现金额 | 4.65 | 4.65 | |||||
政策兑现-财政扶持企业资金（商务第八批） | 越财企〔2020〕25号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 4 | 4 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 31.41 | |||||
兑现金额 | 31.41 | 31.41 | |||||
政策兑现-高层次科技创业创新人才补助 | 2020年第四期人才资金 | 区委办 | 兑现对象数量 | 5 | 5 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 174.00 | |||||
兑现金额 | 174.00 | 174.00 | |||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（科技第三批） | 越财企〔2020〕29号 | 科技局 | 兑现对象数量 | 7 | 7 | ||
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 57.50 | |||||
兑现金额 | 57.50 | 57.50 | |||||
项目负责人（签字）：余栋 | 分管领导（签字）：陈志荣 | ||||||
项目支出绩效自评表（一般项目） | ||||||||||||||||||||||
（年度2020 编号 6 ） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 环卫保洁经费 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 越城区塔山街道办事处 | 实施单位 | 越城区塔山街道办事处 | |||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||
年度资金总额 | 1915.37 | 1915.37 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 1915.37 | 1915.37 | ||||||||||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
主要用于垃圾分类，环境保洁等。 | 城乡环境保洁经费主要是网格经费和垃圾分类经费，有效保障辖区内的环卫清扫员人头经费，增加他们的工作积极性。垃圾分类工作是现代社会发展必行之路，提升辖区人员意识以及保障辖区内垃圾分类基础设施加快垃圾分类工作进程，保障工作顺利开展。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 环卫工人数 | ≥170人 | 按照社区实际数发放 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
保洁面积 | ≥90万方 | 辖区保洁面积 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 提升辖区内保洁水平 | 提升 | 有效 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
时效指标 | 督考及时性 | 对辖区社区考核 | 根据考核情况，及时下拨款项 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生考核得分 | ≥80分 | 通过第三方检查，不放过死角，提升整体环境卫生 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | 促进环境可持续发展 | 有效 | 进环境可持续发展，打造宜居城南 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
自评结论 | 优√良□中□差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人（签字）： | 徐明杰 | 分管领导（签字）：沈阳 | ||||||||||||||||||||
指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，换算好后填栏 | ||||||||||||||||||||||
塔山街道2020年度部门决算或反映环卫清扫保洁经费及政策兑现-财政扶持企业资金项目绩效自评结果。
政策兑现-财政扶持企业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1294.24万元，执行数为1294.24万元，完成预算的100.00%。：一是对符合条件的辖区企业按时足额兑现到位；二是兑现对象表示满意。发现的问题及原因：兑现对象变更企业名称或者账号错误导致资金多次退票。下一步改进措施：加强原始票据核对确保政策奖励及时兑现到位。
环卫清扫保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1915.37万元，执行数为1915.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有利于理顺塔山街道环境卫生管理体制，进一步深化“洁净塔山”创建工作，调动环境卫生整治积极性，切实提升塔山街道市容环境秩序管理水平；二是有利于推进“洁净越城”创建工作和“城市管理精品区”的建设。一是资金使用过于分散，缺乏统筹规划，不能发挥资金整体合力。下一步改进措施：一是加强资金管理和分配，提高资金使用效益；
3.财政评价项目绩效评价结果
本单位无财政评价项目，故此栏无数据
4.部门评价项目绩效评价结果：（详细报告见附件）
服务民生工作经费项目预算执行率100%，项目资金使符合财务管理制度规定，拨款流程有完整的审批程序和手续，按需专款专用支付，保障了街道辖区内服务民生工作的有序开展，在推动本辖区可持续发展中发挥了积极的作用，项目评价为优秀。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
23.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
24.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构在审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
25.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
27.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
28. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
29.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。
30.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
31.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
32.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
33.文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
34.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。
35.文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
36.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
38.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开支社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
39. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
41. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
42.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
43.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
44.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设 补助支出产，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
45.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
46.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
47.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
48.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
49.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。
50.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
51.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
52.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
53.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
54.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
55.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
56.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面。
57.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
58.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面。
59.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
60.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
61.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
62.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
63.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
64.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指反映支出工业和信息产业发展的支出。
65.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
66.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
67.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
69.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。
70.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上述项目以外用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
71.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包含市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
72.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
73.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
74.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
75.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件
项目支出绩效评价报告
项目名称 服务民生工作经费
项目单位 越城区塔山街道办事处
主管部门 越城区塔山街道办事处
评价方式：部门（单位）评价 财政评价□
评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组□ 财政评价组□
2021年 4 月 20 日
浙江省财政厅（制）
一、项目基本信息 | ||||||||||
项目负责人 | 陈志荣 | 联系电话 | 0575-85133684 | |||||||
地 址 | 越城区延安路346号 | 邮编 | 312000 | |||||||
项目起止时间 | 2020年1月～2021年12月 | |||||||||
计划安排资金（万元） | 350 | 实际到位资金（万元） | 350 | |||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||
市县财政 | 350 | 市县财政 | 350 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
实际支出（万元） | 350 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
办公费 | 5.01 | 5.01 | ||||||||
维修费 | 0.69 | 0.69 | ||||||||
劳务费 | 54.74 | 54.74 | ||||||||
委托业务费 | 266.48 | 266.48 | ||||||||
设备购置 | 23.08 | 23.08 | ||||||||
支出合计 | 350 | 350 | ||||||||
三、评价报告摘要 | ||||||||||
概况 | 做好环保治气、城乡居民医保配套资金、秩序和防疫等工作，有利推进街道创优、创先。 | |||||||||
项目绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | ||||||||
加强资金使用管理，专款专用，切实提高资金使用效益，加强服务民生工作，有利推进创优、优先。 | 街道该笔资金用于城乡居民医保配套资金、环境保护和疫情防控费用等。 | |||||||||
评价结论 |
街道对服务民生经费加强使用管理，做到专款专用，切实提高资金使用效益，加强服务民生工作。
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主要绩效 情况 | 根据越财预〔2020〕37号等相关文件要求，专项用于街道居民的城乡居民医保配套、环保治气雾抛费、环保设备车辆租赁费、门禁系统、监测费、疫情费用等支出。 | |||||||||
主要问题及原因分析 | ||||||||||
相关建议 | 1、简化事前绩效管理，提升资金拨付效率； 2、强化事中绩效监控，规范资金使用范围； 3、开展事后绩效评价，完善资金管理机制； | |||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||
张 标 | 主任 | 塔山街道办事处 | ||||||||
陈志荣 | 分管经济副主任 | 塔山街道办事处 | ||||||||
阮斐清 | 党政办主任 | 塔山街道办事处 | ||||||||
评价组组长（签字）：
年 月 日 评价机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 项目负责人（签字）：
年 月 日 项目分管领导（签字）：
年 月 日
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服务民生工作经费项目评价报告
一、项目概况
1、项目背景
为贯彻落实上级相关工作要求，越城区财政局下拨 2020年度服务民生工作专项补助资金，服务民生工作资金得到保障。
2、立项依据
根据越财预〔2020〕3号等相关文件
3、绩效目标
加强资金使用管理，专款专用，切实提高资金使用效益，服务民生有利推进创优、评优工作。
二、绩效分析及评价结论
1、服务民生工作经费的使用按照越财预〔2020〕37号文件要求，专款专用，用于街道辖区范围居民的城乡居民医保配套、环保治气雾抛费、环保设备车辆租赁费、门禁系统、监测费、疫情费用等支出。
2.绩效分析
服务民生工作项目总计350万元。
在产出——数量指标上，用于城乡居民医保是58.21万元、办公费用购5.01万元、设备购置23.08万元、雾炮费37.7万元、环保设备车辆租赁费12万元、疫情加班费和保安费用计101.64万元、环保监测费12.24万元、防诈、信访稳控、拆违等费用100.12万元。
在产出——时效指标上，做到了及时支付，为提高街道服务民生工作，规范招投标和采购行为，经街道领导研究，建立了招投标和采购内控机制，优化各项程序，利用“互联网+”等渠道获取采购信息，保证时间效率，及时做好各类相关工作管理。
在产出——质量指标上，服务民生经费支付到位率100%。
在效益——社会效益指标上，居民切身利益、环境保护和疫情防控等方面都有良好执行工作，防止大气污染和疫情发生，有良好环境和打赢疫情防控。
在效益——可持续影响指标上，水气污染和疫情防控持续向好、生产生活秩序有序推进。
在满意度——服务对象满意度指标上，辖区内居民医保、环保、疫情防控等工作很满意。
3.评价结论
该经费项目保障了街道辖区内相关服务民生工作的有序开展，在推动服务民生工作可持续发展中发挥了积极的作用，项目评价为优秀。
三、主要经验及做法
一是制定考核标准，二是建立各类台账、日常检查资料。
四、主要问题分析
一是对绩效管理认识不足，二是对绩效评价存在主观性和片面性，三是量化不够细。
五、相关建议
在服务民生资金支付事项，要简化事前绩效管理，提升资金拨付效率；强化事中绩效监控，规范资金使用范围；开展事后绩效评价，完善资金管理机制。