绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）2020年度部门决算公开报告

目录

一、概况........................................................................................................(1)

（一）部门职责.............................................................................................(1)

（二）机构设置.............................................................................................(3)

二、2020年度部门决算公开表......................................................................(3)

三、2020年度部门决算情况说明...................................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................(4)

（二）收入决算情况说明................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(10)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(12)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................(13)

（十）机关运行经费支出说明......................................................................(15)

（十一）政府采购支出说明..........................................................................(16)

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................(16)

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................(16)

四、名词解释...............................................................................................(23)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规及方针、政策，拟定全区文化、广播电视、文物和旅游相关政策和管理制度，并组织实施；

2.推进全区文化旅游、广播电视、文物体制机制改革，促进文化和旅游融合发展。加强全区文化旅游、广播电视、文物人才队伍建设。

3.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。组织或参与实施重大及基础文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，推进基本公共文化服务标准化。

4.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.组织实施全区非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承、发展。

6.加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。

7.编制全区旅游业务发展规划并组织实施。开发旅游客源市场，组织实施重大旅游宣传推广活动，指导重点旅游产品的开发。

8.负责全区旅游度假区的规划、开发、利用和保护工作，指导全区旅游项目的开发建设。

9.负责全区文物管理、保护工作。管理辖区内各级文物保护单位和不可移动文物，组织实施文物遗产普查和保护工作，组织文物古迹、历史文化遗产保护区的推荐、公布、申报，宣传文物保护法律规划，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

10.管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文化和信用体系建设。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

11.负责全区文化市场监管工作，履行行政执法职能，及时纠正违法违规现象，并对违法行为实施行政处罚，对文化、出版、文物、广播电视、电影、旅游等重大案件进行查处，维护文化市场秩序。负责文化和旅游行业安全工作，负责文化、广播电视、文物和旅游行业安全监督管理。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。深化文化、广播电视、文物和旅游领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进文化阵地建设，大力实施文物保护和优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使城市文化体系建设和公共文化服务体系建设更加完善。推进新技术在广播电视领域的发展和运用，加强网络视听节目管理，拓展主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绍兴市越城区文化广电旅游局（本级）

2.绍兴市越城区图书馆

3.绍兴市越城区文化馆

4.绍兴市越城区文化市场综合行政执法队

5.浙江省会稽山旅游开发中心

6.浙江省会稽山旅游度假区景区管理处

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,603.47万元，支出总计4,603.47万元,与2019年度相比，各增加699.42万元，增长17.92%。主要原因：一是前年度部分费用列支在本年度；二是文物保护职能全面展开，相应支出增加；三是疫情防控经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,212.83万元；包括财政拨款收入3,554.16万元（其中，一般公共预算3,357.97万元，政府性基金预算196.19万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计84.37%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入658.67万元，占收入合计15.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,259.69万元，其中基本支出1,967.57万元，占46.19%；项目支出2,292.12万元，占53.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,554.16万元，支出总计3,554.16万元，与2019年相比，各增加397.46万元，增长12.59%。主要原因：一是前年度部分费用列支在本年度；二是文物保护职能全面展开，相应支出增加；三是疫情防控经费支出增加；财政拨款支出年初预算数2813.09万元，完成年初预算的126.34%，主要原因是文物保护职能全面展开，相应支出增加以及疫情防控经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,357.97万元，占本年支出合计的78.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.27万元，增长6.38%。主要原因是：文物保护职能全面以及疫情防控持续性开展。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,357.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.09%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,058.08万元,占91.07%；社会保障和就业（类）支出112.27万元,占3.34%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9.96万元,占0.30%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出174.66万元,占5.20%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2600.29万元，支出决算为3,357.97万元,完成年初预算的129.14%，主要原因是：一、区文化馆进行新址（绍兴剧院附房）改造工程，经费追加；二是人员经费调整；三是防疫工作推进，经费为年中追加。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2020年年初预算为0元，决算数为3万元，存在预算数为零决算数不为零的主要原因是“扫黄打非”工作专项经费支出年中追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2020年年初预算为282.05万元，决算数为415.68万元，完成年初预算的147.38%，决算数大于预算数的主要原因一是20年度奖金为年中追加；二是19年度考核奖有列支在本年度。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。2020年年初预算为627.06万元，决算数为749万元，完成年初预算的119.45%，决算数大于预算数的主要原因一是19年度岗位目标责任制考核奖在年中追加；二是20年度岗位目标责任制考核奖预发在年终追加；三是公积金调整追加；四是购买防疫物资支出增加；五是增加图书等固定资产购入。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。2020年年初预算为100万元，决算数为126.1万元，完成年初预算的126.1%，决算数大于预算数的主要原因为非遗保护工作各类活动以及防疫文化宣传活动等经费，为年中追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2020年年初预算为231.57万元，决算数为279.09万元，完成年初预算的120.52%，决算数大于预算数的主要原因为一是19年度考核奖有列支在本年度；二是2020年度奖金为年中追加；三是抗疫活动经费为年中追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。2020年年初预算为0万元，决算数为15.89万元，存在预算数为零决算数不为零的原因为该笔资金为省级年中补助资金，专项用于非遗传承保护工作。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。2020年年初预算为280.6万元，决算数为344.65万元，完成年初预算的122.83%，决算数大于预算数的主要原因一是19年度岗位目标责任制考核奖在年中追加；二是20年度岗位目标责任制考核奖预发在年中追加；三是防疫物资支出年中追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2020年年初预算为256万元，决算数为640.25万元，完成年初预算数的250.1%，决算数大于预算数的主要原因为一是浙江省会稽山旅游开发中心和浙江省会稽山旅游度假区景区管理处为自收自支事业单位不做年初预算；二是2018年度及2019年度省旅游补助及贴息专项资金，年中追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2020年年初预算为510.93万元，决算数为311.72万元，完成年初预算的61.01%，决算数小于预算数的主要原因为吕府消防工程项目2020年部分完成，2021年继续开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2020年年初预算为22.17万元，决算数为20.98万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节俭，减少费用支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2020年预算数为0，决算数为154.71万元，存在预算数为零而决算数不为零的原因为该笔资金为省补资金，年中追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算数为83.33万元，决算数为74.85万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于预算数的主要原因为缴纳比例的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算数为41.66万元，决算数为37.42万元，完成预算数的89.82%，决算数小于预算数的主要原因为缴费基础有调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2020年年初预算数为0，决算数为9.96万元，存在预算数为零而决算数不为零的原因为该笔资金为全国文明城市复评迎检经费补助。

社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为126.67万元，决算数为130.7万元，完成预算的103.18%，决算数大于预算数的主要原因一是公积金调整；二是浙江省会稽山旅游开发中心和浙江省会稽山旅游度假区景区管理处为自收自支事业单位不做年初预算。

社会保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年年初预算为38.2万元，决算数为43.92万元，完成年初预算数的114.97%，决算数大于预算数的主要原因一是公积金调整；二是浙江省会稽山旅游开发中心和浙江省会稽山旅游度假区景区管理处为自收自支事业单位不做年初预算。

社会保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年年初预算为0.047万元，决算数为0.04万元。完成年初预算数的85.11%，决算数小于预算数的主要原因一是公积金调整；二是浙江省会稽山旅游开发中心和浙江省会稽山旅游度假区景区管理处为自收自支事业单位不做年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,802.94万元，其中：

人员经费1,676.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费126.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出196.19万元，占本年支出合计的4.61%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加196.19万元，增长100%。主要原因是：一是中央旅游发展基金补助地方项目资金下达；二是区文化馆进行新址（绍兴剧院附房）改造工程于2020年进行项目支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出196.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.00万元,占2.04%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出192.19万元,占97.96%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为212.8万元，支出决算为196.19万元,完成年初预算的92.19%，主要原因为：一是中央旅游发展基金补助地方项目资金下达；二是区文化馆进行新址（绍兴剧院附房）改造工程部分项目工程款将于2021年进行结算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，存在预算数为零而决算数不为零的主要原因为该笔资金为中央旅游发展基金补助地方项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为212.8万元，支出决算为192.19万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于预算数的主要原因为区文化馆进行新址（绍兴剧院附房）改造工程部分项目工程款将于2021年进行结算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.87万元，完成预算的46.75%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是安排得当，减少费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.86万元，下降100.00%，主要原因是全年无因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.21万元，占64.78%，与2019年度相比，减少14.10万元，下降92.10%，主要原因是合理规划费用支出，厉行节俭；公务接待费支出决算为0.66万元，占35.22%，与2019年度相比，减少0.23万元，下降26.10%，主要原因是合理减少费用支出，厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是全年无因公出国（境）情况。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的48.4%。决算数小于预算数的主要原因是合理减少费用支出，安排得当；

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是根据部门公务用车购置预算安排，无公务用车购置的必要。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.5万元，支出1.21万元，完成预算的48.4%。决算数小于预算数的主要原因是合理减少费用支出，安排得当。主要用于绍兴市越城区文化市场行政执法大队执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.66万元，完成预算的44%。主要用于接待文化市场交叉执法、文化走亲、文物专家评审等支出。决算数小于预算数的主要原因是合理减少费用支出，安排得当。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计75人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.66万元，主要用于接待文化市场交叉执法、文化走亲、文物专家评审等，接待5团组，75人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为35.56万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的110.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，机关运行费用增加；比2019年度增加8.52万元，增长27.76%，主要原因是人员调整，机关运行费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额729.93万元，其中：政府采购货物支出286.53万元、政府采购工程支出209.14万元、政府采购服务支出234.26万元。授予中小企业合同金额729.65万元，占政府采购支出总额的99.96%。其中，授予小微企业合同金额663.59万元，占政府采购支出总额的90.91%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，绍兴市越城区文化广电旅游局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区文化广电旅游局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目31个，共涉及资金1550.73万元，占一般公共预算项目支出总额的99.72%。组织对2020年度区文化馆新址（绍兴剧院附房）改造政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金192.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.96%。

组织对2020年度区文化馆新址（绍兴剧院附房）改造政府性基金预算项目支出开展部门评价，共涉及政府性基金预算支出192.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.96%。该项目委托“绍兴天和联合会计师事务所”第三方机构开展绩效评估，从评价情况来看，评价项目资金使用符合年度确定的绩效指标，基本达到年度绩效指标目标值。根据设定的绩效评价指标的评价标准，评定该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评定为优秀。

组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）在2020年度部门决算中反映“吕府（王阳明纪念馆）、阳明洞天管理经费”及“文化（非遗）活动经费”项目绩效自评结果。

吕府（王阳明纪念馆）、阳明洞天管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22.17万元，执行数为20.98万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是实现吕府（王阳明纪念馆）、阳明洞天日常管理工作有序开展，确保全国重点文物保护单位吕府、省级文物保护单位贺知章《龙瑞宫记》摩崖刻石本体及环境安全，为参观群众提供必要的讲解；二是做好相应的防疫措施，维护景点安全洁净；三是进行日常维修维护，无生命财产安全事故发生。发现的问题及原因：年中有人员辞职，未及时进行人员补充。下一步改进措施：及时招聘新人，充实管理人员团队。

文化（非遗）活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为56.36万元，执行数为53.66万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是广场舞活动；二是“疫”战到底-健身舞；三是新春送戏送春联对联；四是《越文化传承生态保护核心区规划纲要》编制；五是“品味端午 传承文脉”2020文化遗产日系列活动；六是非遗传承各类活动； 七是多场文化走亲活动；八是“树童南瓜节”摄影比赛；九是省农村题材小戏大赛戏曲创作；十是“第六届杏林雅集——浙东唐诗之路”活动；十一是2020年（喜临门）马拉松腰鼓表演；十二是名家书房题跋作品展；十三是相约若耶溪声乐团队汇报演出以及各类演出活动等。发现的问题及原因：活动经费预算及执行控制上需进一步加强。下一步改进措施：加强活动经费预算及执行，促进文化活动多层次灵活开展。 

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度，部门开展的重点绩效评价项目1个，为“区文化馆新址（绍兴剧院附房）改造”项目。根据年初设定的绩效评价指标的评价标准，评定该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评定为优秀。项目全年预算数为212.8万元，执行数为192.19万元，完成预算的88.08%。项目绩效目标完成情况：完成区文化馆新址（绍兴剧院附房）改造，包括非遗展览馆修缮工程、购入固定资产支出、加固工程监理费、绍兴剧院附房四马路1-12号营业房结构鉴定支出、附房工程结算审核费支出、培训房加固工程支出、新馆办公家具设计及软装设计费支出等。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反眏行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）2020年度公开报告.pdf

           绍兴市越城区文化广电旅游局（汇总）2020年度公开表.pdf