目录

一、概况.........................................................................................................( 1 )

（一）部门职责.................................................................................( 1 )

（二）机构设置...............................................................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表.........................................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明......................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 19 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 19 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 22)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 23 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 24 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 25)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 25 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 25 )

四、名词解释..................................................................................................( 43 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、议政会的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3.指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区陶堰街道办事处部门决算包括：绍兴市越城区陶堰街道办事处本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建办公室、综合信息指挥室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设和管理办公室、综合执法办公室、事业综合服务中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,447.03万元，支出总计8,447.03万元,与2019年度相比，各增加2,622.67万元，增长45.03%。主要原因是：上级财政转移性支付的拨付增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,447.03万元；包括财政拨款收入7,127.55万元（其中，一般公共预算6,409.97万元，政府性基金预算717.57万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计84.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,319.49万元，占收入合计15.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,447.03万元，其中基本支出1,655.06万元，占19.59%；项目支出6,791.98万元，占80.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7,127.55万元，支出总计7,127.55万元，与2019年相比，各增加1,303.18万元，增长22.37%。主要原因是上级财政转移性支付的拨付增加；财政拨款支出年初预算数3,316.33万元，完成年初预算的214.92%，主要原因是上级财政转移性支付的拨付增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,409.97万元，占本年支出合计的75.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,075.47万元，增长20.16%。主要原因是：上级财政转移性支付的拨付增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,409.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,472.42万元，占22.97%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出35.39万元,占0.55%；教育（类）支出2.05万元,占0.03%；科学技术（类）支出690.01万元,占10.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.07万元,占0.11%；社会保障和就业（类）支出860.97万元,占13.43%；卫生健康（类）支出654.92万元,占10.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出770.24万元,占12.02%；农林水（类）支出1,036.90万元,占16.18%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出21.50万元,占0.34%；商业服务业等（类）支出259.40万元,占4.05%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出442.85万元,占6.91%；住房保障（类）支出142.46万元,占2.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出13.80万元,占0.22%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,316.33万元，支出决算为6,409.97万元,完成年初预算的193.28%，主要原因是上级财政转移性支付的拨付增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的580%，决算数大于预算数的主要原因收代表活动经费（代表履职经费）4.80万元。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因调减政协委员活动经费0.56万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为866.64万元，支出决算为862.63万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因调减工资福利支出4.01万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为385.02万元，支出决算为364.98万元，完成年初预算的94.79%,决算数小于预算数的主要原因调减经济发展激励政策44.50万元，调减流管人员工作经费20.42万元，调减政府采购8.67万元，调减宣传活动经费74.29万元；收陶堰街道办公楼零星维修工程4.49万元，村级组织运转经费105.00万元，人大代表联络站经费3.20万元，人武工作经费4.61万元，保安岗亭建设费用1.93万元，ＬＥＤ显示屏安装经费8.61万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为202.73万元，支出决算为225.51万元，完成年初预算的111.23%，决算数大于预算数的主要原因新招录事业人员等增加工资福利支出22.78万元。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，决算数大于预算数的主要原因收2019年企业统计人员补助资金9.60万元。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.90万元，决算数大于预算数的主要原因收内审协同工作经费补助3.90万元。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的7.43%，决算数小于预算数的主要原因调减流管通经费1.12万元。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的53.01%，决算数小于预算数的主要原因调减编外用工工资_事业11.84万元。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为21.95万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于预算数的主要原因收社区教育活动经费2.05万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为665.16万元，决算数大于预算数的主要原因收政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（市场第二批）1.80万元，政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（科技第一批）127.74万元，政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（科技第二批）86.07万元，政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（科技第一批）65.00万元，政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（市场第一批）15.93万元，政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（市场第三批）0.40万元，政策兑现－2019年度财政扶持企业资金（科技第三批）368.22万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.85万元，决算数大于预算数的主要原因收政策兑现－高层次科技创业创新人才补助5.30万元，政策兑现－“领雁计划”人才奖励8.00万元，政策兑现-2020年第三期人才资金11.54万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因收2020年镇街四季舞台活动补助经费2.00万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因收浙财文[2020]2号浙江省文化和旅游专项资金4.00万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因收浙财社【2017】72号省补养老机构责任保险0.34万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.30万元，支出决算为65.55万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于预算数的主要原因调增机关事业单位基本养老保险缴费3.25万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.15万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的105.23%，决算数大于预算数的主要原因调增职业年金缴费1.63万元。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因收2018年大学毕业生从事现代农业财政补助1.00万元，2019年大学毕业生从事现代农业财政补助1.00万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.28万元，决算数大于预算数的主要原因收义务兵优待金59.28万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.00万元，决算数大于预算数的主要原因收2019年现代养老服务体系建设专项资金33.00万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.04万元，决算数大于预算数的主要原因收第三季度殡葬基本服务项目及节地型生态葬法奖励5.44万元，2019年第四季度殡葬惠民及生态葬法补助7.03万元，2020年第一季度殡葬惠民及生态葬法补助6.93万元，2020年第二季度殡葬惠民及生态葬法补助4.62万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为192万元，支出决算为139.35万元，完成年初预算的72.57%，决算数小于预算数的主要原因调减残疾人事业发展补助资金52.65万元。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因收“爱满绍兴”越城行动经费0.85万元。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，决算数大于预算数的主要原因收“爱满绍兴”越城行动经费8.55万元。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为25.01万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于预算数的主要原因调减特困人员供养人员支出5.08万元。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因收“爱满绍兴”越城行动经费0.55万元。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，决算数大于预算数的主要原因收“爱满绍兴”越城行动经费4.80万元。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，决算数大于预算数的主要原因收退役军人服务站2020年管理服务经费3.51万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为435.47万元，决算数大于预算数的主要原因收纳入社区管理企业退休人员2020年重阳节节日慰问费71.05万元，2020年服务经费（节日慰问部分）8.80万元，2020年三镇城乡居民待遇享受人员春节生活补贴271.35万元，纳入社区管理企业退休人员2020年春节节日慰问费84.27万元。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因收健康促进区创建1.00万元，社会心理服务体系建设及精神病防治康复2.00万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因收新型冠状病毒感染疫情防控经费70.00万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为540.88万元，支出决算为577.35万元，完成年初预算的106.74%，决算数大于预算数的主要原因收19年结转-爱国公共卫生经费20.00万元，调增2020年城乡居民基本医疗保险镇配套资金16.47万元。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，决算数大于预算数的主要原因收人口计生宣传教育 3.87万元，其他计划生育事务0.70万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.51万元，决算数大于预算数的主要原因收2019年出租房代征税款分成4.10万元，企业疫情期间自行来绍员工交通补助（第二批）18.41万元。

 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为468.12万元，支出决算为465.89万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因调增镇及村日常保洁、清运54.83万元，收环卫经费（环卫工人高温慰问补贴）1.35万元，新冠消毒服务费5.22万元，城乡环境卫生工作经费12.02万元，调减“蓝天保卫战”相关费用75.65万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为170.26万元，支出决算为281.84万元，完成年初预算的165.53%，决算数大于预算数的主要原因收2020年全国文明城市复评迎检经费补助10.00万元，调增“四好农村路”工程镇匹配资金106.21万元，调减陶堰镇集镇体育场地建设工程4.63万元。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.94万元，决算数大于预算数的主要原因收2019年粮食生产功能区因缺补缺项目补助58.94万元。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.09万元，决算数大于预算数的主要原因收2019农发基金-农业行政执法监管2.00万元，2019农发基金-耕地质量监测1.00万元，耕地土壤地力监测点修缮费用1.56万元，农村土地流转补助（南湖村）5.69万元，2019农发基金-动物疫情防控经费9.00万元，美丽场园创建补助（蓁茂果蔬、绿达水产）20.00万元，2019年粮食生产扶持政策奖补60.28万元，2019农发基金-粮食生产考核经费3.72万元，三农高质量发展政策奖补48.32万元，品质农业扶持政策补助（丰宁粮油、岸沚稻汀、小郑家庭农场）2.50万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为48.57万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，决算数大于预算数的主要原因收水库扶持资金19.00万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为417.33万元，决算数大于预算数的主要原因收2019年河道清淤、综合整治、保洁补助169.69万元，镇街河道清淤、河道砌坎、河道保洁项目93.38万元，2019年结转-镇属河道及各村河道保洁8.12万元，贺家池水环境综合治理工程余款3.97万元，2020年河道清淤、综合整治经费142.16万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.00万元，决算数大于预算数的主要原因收浙财基［2019］5、12、29号、［2020］20号－一事一议奖补资金96.00万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为99.24万元，支出决算为222.38万元，完成年初预算的224.08%，决算数大于预算数的主要原因调减农村老村干部生活补贴0.93万元，收2019年结转-社区党组织服务群众专项经费6.96万元，村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助117.09万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因收2020年集体经济薄弱村补助10.00万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，决算数大于预算数的主要原因收2020年第二季度村邮站运行经费1.65万元，2020年第三季度村邮站运行经费1.65万元。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.30万元，决算数大于预算数的主要原因收2019年第四季度村邮站专项运行经费1.65万元，2020年第一季度村邮站运行经费1.65万元，村级组织发展集体经济项目补助资金4.00万元。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.50万元，决算数大于预算数的主要原因收政策兑现－2019年度财政扶持企业资金（经信第二批）15.00万元，政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（经信第一批）6.50万元。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为259.40万元，决算数大于预算数的主要原因收政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（商务第三批）5.00万元，政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第四批）63.86万元，政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第二批）64.63万元，政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第一批）65.00万元，政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（商务第批二批）8.16万元，政策万元兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第三批）52.75万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.57万元，决算数大于预算数的主要原因收浙财建［2019］130号、浙财建［2019］125号村级保护耕地奖补资金0.10万元，浙财农[2018]87号、浙财农[2018]89号-村级耕地以奖代补资金80.47万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为234.27万元，决算数大于预算数的主要原因收陶堰镇花岗石厂废弃矿山综合治理项目234.27万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.00万元，决算数大于预算数的主要原因收浙财建[2019]125号-陶堰镇花岗石厂废弃矿山综合治理项目128.00万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.19万元，支出决算为116.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因收避灾安置场所规范化建设和应急救援队伍建设3.00万元。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.80万元，决算数大于预算数的主要原因收浙财建[2019]115号中央自然灾害救灾资金2.40万元，浙财建[2019]115号“利奇马”台风中央自然灾害救灾资金8.40万元。

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,357.46万元，其中：

人员经费1,211.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费145.94万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出717.57万元，占本年支出合计的8.49%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加227.71万元，增长46.48%。主要原因是：上级财政转移性支付的拨付增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出717.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出41.00万元,占5.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出629.79万元,占87.77%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出46.79万元,占6.52%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为717.57万元,主要原因是上级财政转移性支付的拨付增加。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.00万元，决算数大于预算数的主要原因收水库扶持资金41.00万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为404.12万元，决算数大于预算数的主要原因收2019年氮磷生态拦截沟渠管护费2.05万元，2019农发基金-土地流转工作经费60万元，2020年第一季度村邮站运行经费1.32万元，2020年第二季度村邮站运行经费1.32万元，2020年第三季度村邮站运行经费1.32万元，2019年度农村生活污水治理设施运维补助52.61万元， 2020年四好农村路279.00万元，2019年度越城区星级农村文化礼堂补助6.50万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.12万元，决算数大于预算数的主要原因收洁净越城奖罚基金25.00万元，垃圾分类工作经费164.83万元，2019年拆违奖补30.28万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，决算数大于预算数的主要原因收四好农村路建设经费5.55万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.13万元，决算数大于预算数的主要原因收镇街殡葬服务设施建设补助13.78万元，养老服务机构综合保险补助资金0.33万元，养老服务照料中心以奖代补日常运行补助14.00万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.66万元，决算数大于预算数的主要原因收2019年度越城区学校体育场地向社会开放发放经费12.93万元，2020年省扶持体育发展专项资金4.00万元，20年室外健身路径维护和区全民健身活动承办补助1.72万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年预算安排合理；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.94万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.94万元，增长100%，主要原因是用于消防车的保险费和保养检修费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年预算安排合理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.94万元，支出0.94万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。主要用于消防车保险费、保养检修费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为127.92万元，支出决算为145.94万元，完成年初预算的114.08%，决算数大于预算数的主要原因预算编制基数增加；比2019年度增加22.55万元，增长18.27%，主要原因是预算编制基数增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额17.59万元，其中：政府采购货物支出17.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额17.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日绍兴市越城区陶堰街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区陶堰街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共24个项目，共涉及资金4286.44万元，占一般公共预算项目支出总额的84.83%。组织对2020年度村邮站运行经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金240.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.52%。

组织对“新农村建设项目”“宣传文化体育经费项目”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4286.44万元，政府性基金预算支出240.6万元。全部项目均由街道内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，个别项目虽已严格按照计划及预算执行，但在社会效应及满意度反馈方面仍存在不足。绩效目标设定不够合理，绩效评价指标难以量化，年末难以评价打分。在可持续性方面，对于有后续资金支出的，对资金使用进行监控，结合预算及资金结余情况，安排后续资金开支。根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，充分发挥绩效管理的作用。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市越城区陶堰街道办事处在2020年度部门决算中反映新农村建设项目及宣传文化体育经费项目绩效自评结果。

新农村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分，自评结论为“优”。项目全年预算数为494.61万元，执行数为487.61万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：一是对村级4条道路进行了维修；二是创建了泾口“3A”村；三是加强了对农村生活污水的运行维护。发现的问题及原因：一是各项设施维修项目资金缺口较大；二是缺乏专业的养护人员。下一步改进措施：一是严格控制资金的使用和管理，严格控制工程质量，二是后期加强道路维护维修，三是适当增加相关专业技术和管理人员。

宣传文化体育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81分，自评结论为“优”。项目全年预算数为133.22万元，执行数为130.64万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况：一是保障街道宣传文化体育各项事业的发展；二是开展蓝莓节、篮球运动及各类传统文化节日的活动，三是对中小学体育场地进行开放及对相关村的体育健身设施进行了维修。发现的问题及原因：一是专项资金不足，缺口较大；二是活动范围不够广。下一步改进措施：一是建议加大对农村文化体育项目的投入力度，二是构建专项资金绩效评估的长效机制，使资金的分配、管理、使用、评估等有机结合。

3.   财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目。

4.   部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效评价报告

项目名称     “四好农村路”工程镇匹配资金                           

项目单位      陶堰街道办事处                               

主管部门      陶堰街道办事处                            

评价方式：部门（单位）评价□√     财政评价□

评价机构：第三方机构□   部门（单位）评价组□ √ 财政评价组□

2021年4月9日

浙江省财政厅（制）

五、评价报告文字部分（报告综述）

为反映2020年绍兴市越城区陶堰街道“四好农村路” 工程镇匹配资金专项资金项目的绩效情况，进一步规范和加强街道对专项资金的管理与监督，提高财政资金的使用效益，于2021年4月对“四好农村路” 工程镇匹配资金专项资金进行了绩效评价，现将情况报告如下：

（一）项目概况

1、项目背景

为全面贯彻落实习近平总书记“四好农村路”重要批示精神，高水平推进我区“四好农村路”建设，助推乡村振兴战略，根据省政府《关于高水平建设“四好农村路”的实施意见》、省交通运输厅《浙江省高水平建设“四好农村路”助推乡村振兴战略三年（2018-2020）行动计划》和市政府《绍兴市人民政府关于高水平建设“四好农村路”的实施意见》等有关文件精神。

2、立项依据

根据关于印发《高水平建设“四好农村路”实施意见》的通知（越政发〔2018〕25号）、关于印发《2019年越城区“四好农村路”建设计划》的通知（越政办发〔2019〕36号）文件。

3、立项程序

所有项目由区建设和交通运输局审核并发文后立项。

4、绩效目标

根据“三年计划”，实施了杨家溇通村公路维修工程、南湖村至东花庄村段维修工程、泾张公路（堰上段）维修工程、泾张公路（张家岙段）维修工程、横旦公路（横旦段）维修工程、横泾通村公路维修工程6条农村路进行了大中修并且通过了验收，有效提升了农村公路通达、通畅水平。

5、组织实施

该项目由街道建管办组织负责实施，前期通过摸排确定项目，报区建设和交通运输局审核并且发文后立项，立项后根据建设项目管理办法进行工程预算编制、设计、公开招标、工程施工、工程验收等一系列流程。项目施工过程由业主代表、监理、施工方三方共同管理，对出现的问题及时反馈处理。

6、资金管理情况。

所有经费支出均严格按照《陶堰街道财务管理制度》要求进行审批与拨付，预算编制、设计、监理及检测等中间费用的支付都附有相关合同、编制成果等资料，工程款的支付附有中标通知书、合同、竣工验收报告等资料。

通过对相关财务会计资料的抽查审核，支出资料收集完整，审批程序合规，支出凭证合法，会计核算真实、完整，会计信息质量较高。

（二）绩效分析及评价结论

1.1简述评价对象和范围

该项目的评价对象和范围主要是涉及资金支付的6条“四好农村路”的检测费、监理费、设计费、预算编制费及南湖村至东花庄村段维修工程、杨家溇通村公路维修工程、横泾通村公路维修、泾张公路（堰上段）维修工程的工程情况。

1.2评价实施过程与评价方法

本次绩效评价通过收集资料、询问相关线办人员、问卷调查等直接和非直接方式，对2020年 “四好农村路” 工程镇匹配资金进行全面了解和客观分析，对该项目财政预算的执行、资金筹集与使用、实施效果、日常管理等情况进行评价，并总结资金使用和日常管理过程中存在的问题，提出相应的改进意见和建议，提高资金使用效率，提升项目管理水平，并作为以后年度立项和安排类似专项资金的重要依据。

对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理与总结，并根据评价得分给出相应评价等次。

本次绩效评价严格按照财政支出绩效评价的要求，采用定性定量相结合的方式，根据该项目绩效目的和预算安排，制定具体绩效评价指标，对项目决策、项目实施，资金收支，项目效益等方面提出综合性评价意见。

2.绩效分析。

（1）政策决策

道路路面破损，影响群众生产生活，该项目的实施能够解决群众交通问题，改变广大群众的生产生活条件，带动地方经济的快速发展。越城区人民政府关于印发《高水平建设“四好农村路”实施意见》的通知（越政发〔2018〕25号），项目决策依据较为充分。

（2）资金绩效

①完成数量

截止绩效评价日，2020年 “四好农村路” 工程镇匹配资金已拨付247.12万元。涉及的农村公路建设基本完成。

②完成质量

工程均由区建设和交通运输局、街道建管办、监理、施工方验收合格通过。

③完成时效

截止绩效评价日，本项目已完成专项资金支付。

（3）资金效益情况

①社会效益

农村公路的修缮造福于当地村民，对农村的经济发展起到不可替代的作用，更是建设社会主义新农村的基石。农村公路的建设有利于农村走向现代化的建设，有利于乡村振兴。

②可持续效益

项目实施后有效地解决了群众出行困难问题，促进农村基础设施的建设，提升村民的满意度和幸福感，将对农村建设工作产生持续的有利影响。

③服务对象满意度

评价人员通过现场调查，调查结果为非常满意。

3.评价结论

本项目决策依据充分，项目按计划开工建设，改善了农村道路情况，为村民提供了便利的生活，改善了人们的出行条件，群众满意度较高。项目实施后，社会效益较好。本项目评价得分96分，评价等级为“优”。项目得分情况如下表所示：

2020年绍兴市越城区陶堰街道“四好农村路” 工程镇匹配资金项目评价指标体系及评分表