一、概况.......................................................................................................................................................(2)
（一）部门（单位）职责..........................................................................................................................(2)
（二）机构设置...........................................................................................................................................(3)
二、2020年度部门（单位）决算公开表................................................................................................(3)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明............................................................................................(3)
（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................................(3)
（二）收入决算情况说明...........................................................................................................................(3)
（三）支出决算情况说明..........................................................................................................................(4)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................................(4)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................................(18)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................................(18)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................................(21)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................................(21)
（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................................(23)
（十一）政府采购支出说明.......................................................................................................................(23)
（十二）国有资产占有情况说明................................................................................................................(24)
（十三）预算绩效情况说明.........................................................................................................................(24)
四、名词解释..................................................................................................................................................(28)
一、概况
（一）部门职责
1、贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定和命令；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。
3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。
4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
5、推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。
6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7、保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
8、承办上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，绍兴市越城区东浦街道办事处部门决算包括：街道本级决算。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计10,541.59万元，支出总计10,541.59万元,与2019年度相比，各增加557.04万元，增长5.58%。主要原因是：2020年受疫情影响对农业和工商业的各类补助支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计10,541.59万元；包括财政拨款收入8,413.28万元（其中，一般公共预算7,361.93万元，政府性基金预算1,051.36万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计79.81%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,128.30万元，占收入合计20.19%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计10,541.59万元，其中基本支出2,471.50万元，占23.45%；项目支出8,070.08万元，占76.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计8,413.28万元，支出总计8,413.28万元，与2019年相比，各增加1,420.30万元，增长20.31%。主要原因是2020年受疫情影响对农业和工商业的各类财政补助支出增加；财政拨款支出年初预算数3308.63万元，完成年初预算的254.28%，主要原因是财政追加的各类项目资金较多。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,361.93万元，占本年支出合计的69.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加908.08万元，增长14.07%。主要原因是各类财政补助资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,361.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,449.78万元，占33.28%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出160.48万元,占2.18%；教育（类）支出7.70万元,占0.10%；科学技术（类）支出266.40万元,占3.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出109.90万元,占1.49%；社会保障和就业（类）支出2,077.66万元,占28.22%；卫生健康（类）支出268.30万元,占3.64%；节能环保（类）支出8.81万元,占0.12%；城乡社区（类）支出226.95万元,占3.08%；农林水（类）支出1,135.46万元,占15.42%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出21.20万元,占0.29%；商业服务业等（类）支出307.03万元,占4.17%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出92.92万元,占1.26%；住房保障（类）支出197.93万元,占2.69%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出31.40万元,占0.43%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3308.63万元，支出决算为7,361.93万元,完成年初预算的222.51%，主要原因是预算追加调整、相关部门划转和上级补助等。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的580%，决算数大于预算数的主要原因追加了人大代表履职经费。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是政协活动减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为989.86万元，支出决算为972.85万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是当年度有人员退休，工资支出减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为743万元，支出决算为926.78万元，完成年初预算的124.73%，决算数大于预算数的主要原因自聘人员工资支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为514.34万元，支出决算为519.57万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员基本工资增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.84万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2019年企业统计人员补助资金。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了内审协同工作经费补助。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。
公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为115.20万元，支出决算为115.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。
公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了司法所相关费用。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为40.09万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.70万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加社区教育专项补助经费。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为264.40万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了科技方面的财政扶持企业资金。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了“领雁计划”人才奖励。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2019年度省诗路文化带建设资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2020年镇街四季舞台活动补助经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.98万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2019年度文化产业政策扶持奖励资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了浙江省文化和旅游专项资金。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为58.96万元，支出决算为58.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了省补养老机构责任保险。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.86万元，支出决算为84.54万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于预算数的主要原因是年度中有人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.93万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于预算数的主要原因是年度中有人员退休。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为134.09万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了义务兵优待金。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是结转了上年度的残疾人康复资金。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为42.74万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的32.15%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人之家受疫情影响未能有效运行。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.45万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.90万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为42.36万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的84.42%，决算数小于预算数的主要原因是年初安排此项经费充足。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.89万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了退役军人服务站2020年管理服务经费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为354.50万元，支出决算为1677.70万元，完成年初预算的473.26%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加企业退休人员“春节、重阳节”慰问，退休人员社区工作经费和服务经费，城镇居民职工医疗保障等资金。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了社会心理服务体系建设及精神病防治康复和健康促进区创建经费。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转使用。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为230.00万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了新型冠状病毒感染疫情防控经费。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为25.43万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于预算数的主要原因是未用完结转下年使用。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.36万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加其他计划生育事业经费。
节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.81万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加政策兑现资金（发改线）。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.20万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了城管执法业务专项经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为20.22万元，支出决算为163.93万元，完成年初预算的810.73%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2020年度社区建设经费、2019年度个人出租房税收分成等资金。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.56万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了一线环卫工人高温慰问，城乡环境卫生工作经费等资金。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.26万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了物业住宅小区疫情防控补助资金和2020年全国文明城市复评迎检经费补助。
农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.92万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2019粮食生产功能区因缺补缺项目补助。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.52万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了各类粮食生产奖补资金。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为650.87万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了镇街河道清淤、河道砌坎、河道保洁项目资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了一事一议奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为321.56万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.80万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了农村综合改革创新成果复制推广奖补资金。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.80万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了第一季度村邮站专项运行经费。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.20万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了财政扶持企业资金(经信第一批)和2020年度疫情期间小微企业园区减租补助。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为307.03万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2018-2019年度财政扶持企业资金（商务线）。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为92.92万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了村级保护耕地以奖代补资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为161.38万元，支出决算为152.56万元，完成年初预算的94.53%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40.31万元，支出决算为45.37万元，完成年初预算的112.55%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了一次性住房补贴兑现资金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了避灾安置场所规范化建设和应急救援队伍建设资金。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.40万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了自然灾害救灾资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,932.31万元，其中：
人员经费1,748.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。
公用经费183.75万元，主要包括：办公费、水费、电费维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,051.36万元，占本年支出合计的9.97%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加512.22万元，增长95.01%。主要原因是财政追加补助资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,051.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出936.87万元,占89.11%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出114.48万元,占10.89%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,051.36万元,主要原因是财政追加补助。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为529.63万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2019年经营性土地出让做地工作经费和2020年已出让地块做地工作经费。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.18万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2019年度越城区星级农村文化礼堂补助和2019年河道清淤、综合整治、保洁补助等资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为347.06万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了垃圾分类工作经费和洁净越城奖罚基金等资金。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.49万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了养老服务照料中心以奖代补日常运行补助和养老服务机构综合保险补助资金。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.99万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2019年度越城区学校体育场地向社会开放发放经费和室外健身路径维护和区全民健身活动承办补助等资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是近两年均无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2016年9月份开始实行公车改革后，公务用车购置及运行维护费为零；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是近两年均无公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。主要用于街道所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于公务接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他公务接待。接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为179.82万元，支出决算为183.75万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于预算数的主要原因下派部门部分公用经费划转；比2019年度增加53.44万元，增长41.00%，主要原因是2020年职工保教费和工会疗养费增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额92.00万元，其中：政府采购货物支出56.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.00万元。授予中小企业合同金额92.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额92.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，东浦街道办事处本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是消防车和电动环卫车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，东浦街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，共涉及资金5683.44万元，占一般公共预算项目支出总额的81.88%。组织对2020年度养老服务照料中心以奖代补日常运行补助、经营性土地出让做地工作经费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1051.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对维护社会稳定及其他保障费这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出77.28万元，政府性基金预算支出0万元。该项目由街道内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目依据充分，目标明确，管理基本到位，资金补助对象、范围重点突出，会计信息真实、完整，取得了较好的社会效益，达到绩效预期目标，绩效等级为优秀。。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
东浦街道办事处在2020年度部门决算中反映村级组织补助经费及社区工作经费项目绩效自评结果。
村级组织补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为优。项目全年预算数为506.56万元，执行数为506.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分调动存村主职干部工作积极性；二是加强基层党建。该项目完成情况较好，无其他问题。
社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为优。项目全年预算数为79.79万元，执行数为79.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放到位率100%；二是受益人数大于2000。该项目完成情况较好，无其他问题。
3.财政评价项目绩效评价结果：本单位无财政评价项目，故此栏无数据。
4.部门评价项目绩效评价结果：组织对维护社会稳定及其他保障费这1个项目开展了部门评价，项目全年预算数为79.79万元，执行数为79.79万元，完成预算的100%，总体评价为优。（评价报告见附件）
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）事务：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
23.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）事务：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
24.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）事务：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
26.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）事务：指反映项目外其他用于公共安全方面的支出。
28.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）事务：指反映项目外其他用于教育管理事务方面的支出。
29.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）事务：指反映用于科学技术奖励方面的支出。
30.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务：指反映其他科学技术支出中除项目外用于科技方面的支出。
31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务：指反映项目外其他用于文化和旅游方面的支出。
32.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）事务：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
33.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）事务：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
34.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）事务：指反映支持文化产业发展专项支出。
35.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务：指反映项目外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
36.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）事务：指反映劳动保障监察事务支出。
37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务：指反映常用项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
38.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救济、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
41.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）事务：指反映用于义务兵优待方面的支出。
42.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）事务：指反映常用项目以外其他用于社会福利方面的支出。
43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
44.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他其他残疾人事业支出（项）事务：指反映项目以外用于残疾人事业方面的支出。
45.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）事务：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
46.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）事务：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
47.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）事务：指反映城市特困人员救助供养支出。
48.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）事务：指反映农村特困人员救助供养支出。
49.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）事务：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
50.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）事务：指反映项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
51.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务：指反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
52.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）事务：指反映除常用项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
53.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务：指反映用于乡镇卫生院的支出。
54.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）事务：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
55.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务：指反映计划生育服务支出。
56.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
57.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）事务：指反映循环经济（含资源综合利用）方面的支出。
58.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
59.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务：指反映项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
60.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
61.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务：指反映项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
62.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）事务：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
63.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务：指反映项目以外其他用于农业农村方面的支出。
64.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务：指反映项目以外其他用于水利方面的支出。
65.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）事务：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
66.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
67.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）事务：指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
68.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
69.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）事务：指反映支持工业和信息产业发展的支出。
70.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）事务：指反映其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设以外的其他的支出。
71.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）事务：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
72.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
73.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
74.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映项目以外的其他应急管理方面的支出。
75.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映项目以外的其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建支等方面的支出。
76.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
77.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
78.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
79.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
80.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
五、附件
项目支出绩效评价报告
项目名称 维护社会稳定及其他保障费
项目单位 东浦街道办事处
主管部门 东浦街道办事处
评价方式：部门（单位）评价□√ 财政评价□
评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组□√ 财政评价组□
2021年4月19日
浙江省财政厅（制）
一、项目基本信息 | ||||||||||||
项目负责人 | 凌铁钢 | 联系电话 | 88306320 | |||||||||
地 址 | 东浦街道耶溪路621号 | 邮编 | 312000 | |||||||||
项目起止时间 | 2020年1月～2020年12月 | |||||||||||
计划安排资金（万元） | 77.28万元 | 实际到位资金（万元） | 77.28万元 | |||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||
市县财政 | 市县财政 | |||||||||||
其它 | 77.28万元 | 其它 | 77.28万元 | |||||||||
实际支出（万元） | 77.28万元 | |||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||||
委托业务费 | 77.28万元 | 77.28万元 | ||||||||||
支出合计 | 77.28万元 | 77.28万元 | ||||||||||
三、评价报告摘要 | ||||||||||||
概况 | 东浦街道按绩效目标的要求做好各类社会稳定工作发及东浦居委会的经费保障工作。 | |||||||||||
项目绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | ||||||||||
1、做好各级、各类信访工作，力争赴京赴省访均有所有下降，维护社会稳定。2、保证居委会的日常运行 | 1、赴京赴省访均有所下降 2、居委会日常运转稳定 | |||||||||||
评价结论 | 基本完成设定的各类绩效目标，维护街道各方面的基本稳定。 | |||||||||||
主要绩效 情况 | 2020年，市级积案共23件，已化解19件，化解率82.6%；区级积案4件，已全部化解，化解率100%。进京访1人次，同比下降92.3%；赴省访31人次，同比下降45.6%；成功拦截劝返进京赴省（未登记）17批54人次。 | |||||||||||
主要问题及原因分析 | 东浦街道积案基数大、任务重，重点信访人员共37人（不包括2020年新冒头的越级访人员），稳控压力大。再者，因社保新规调整、黄酒小镇拆迁等因素，新发生多批次越级访。 | |||||||||||
相关建议 | 一是提升重大风险防范化解能力。二是加强社会风险源头防控。三是压实平安建设各方责任。 | |||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||
谢见红 | 人大工委主任 | 东浦街道办事处 | ||||||||||
钟见标 | 党政办主任 | 东浦街道办事处 | ||||||||||
金高峰 | 纪委副书记 | 东浦街道办事处 | ||||||||||
评价组组长（签字）：
年 月 日 评价机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 项目负责人（签字）：
年 月 日 项目分管领导（签字）：
年 月 日
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五、评价报告文字部分（报告综述）
根据绍兴市越城区财政局《关于开展2020年度财政支出项目全面绩效自评工作的通知》（越财监督〔2021〕2号）文件精神，东浦街道办事处于2021年4月对维护社会稳定及其他保障费实施了评价。评价工作通过座谈、查阅资料、询问等多种方式进行，在收集、汇总、整理业务和财务等资料的基础上，进行汇总分析，形成绩效自评报告，现将有关情况报告如下：
（二）绩效分析及评价结论
（一）项目立项
1、信访维稳经费：（1）该经费主要包含各类信访人员赴省赴京时，街道劝返人员的各项经费支出。以50人次为基准，每人次街道匹配资金0.4万元，合计20万元。（2）各类重大节日街道派人驻守北京、杭州的各类支出，预计10万元。
2、其他各类保障经费：（1）居委会办公经费：15万元。（2）居委会人员工资：9人 X 5万 =45万元
（二）项目绩效及评价结论
1、项目完成程度
该项目于2020年年底完成所有应付款项的支付工作。
2、项目管理水平
东浦街道通过该项目的建立，取得了以下一些成绩：
（1）筑牢平安防线，全力确保社会大局稳定。
牢牢守住安全稳定底线,保持全街道社会大局稳定。一是严守政治安全和意识形态领域安全。以“无邪教村（社区）”创建工作为抓手，积极推广“三帮三转三宣”工作法，开展邪教和非法传教突出问题专项整治行动，组织完成辖区涉邪人员大排查，截至目前，现存XJ人员1名为QNS人员，街道以及居委会对其进行教育稳控中，稳控成效较好。二是开展涉疫情风险隐患防范化解。下发《关于做好防范化解涉疫情风险隐患的通知》等通知，对52项涉疫情风险隐患清单，逐条明确牵头单位和责任领导，定期上报化解进展。结合街道实际，从政治安全、信访稳控、复工复产复学、网络舆情、公共安全等领域全方位开展涉疫情风险隐患摸排，对房地产、实体市场、复工复产复学等领域的风险隐患，进行重点关注。三是做好重要时间节点维稳安保工作。统筹协调全国两会、五一、国庆期间的维稳安保工作，启动重大活动维稳安保等级响应，统筹协调全街道做好值班备勤、涉稳信息“零报告”、每日会商研判、公共安全隐患排查整治、重点人员、重点群体稳定等工作，确保重要节点期间“北京不去人、省里少去人，东浦不出事”的目标。
（2）聚焦案结事了，推动信访工作提质增效。
坚持信访为民理念，带着感情和责任做好信访工作，切实提高信访件办理质效。一是构建立体化稳控机制。坚持“责任在领导，机制在长效，关键在落实”的稳控原则，深化一张网思维，采取“123”工作模式，部署切实可行的稳控方案，完善信访预警网络，全方位、多角度“拉网式”排查，激活稳控“神经末梢”。二是压实闭环办理责任。落实首接即首办责任，做到初信初访“日日清、周周结、月月检”，进一步落实“2211”工作机制，以办理流程的标准化打造工作闭环，办结2084件初信初访，信访代办办结件共计41件。三是推进积案化解。对摸排梳理出来的各类重点信访人员和群体，切实弄清症结所在，按照“事要解决”原则，制定化解方案和稳控方案，精准施策，全力化解。去年共化解市级积案19件、区级积案4件、历史积案3件。
3、资金落实情况及实际支出情况
该项目的资金由街道安排入年度预算，全额由街道其他收入安排。街道按实际支出支付各类信访支出，按季度支付居委会工资和办公经费，在农历年底支付居委会的各类年终考核奖。截至12月31日，完成该项目的所有实际支出。
5、财务管理状况
该项目财务内部控制制度建立较完善，能按要求开展工作，资金的支付有明确的审批权限和完整的审批程序。通过对东浦街道维护社会稳定及其他保障费的抽查，该项目会计核算及时，进行专项核算，基本能反映该项目专项资金的到位和支出情况。
二、项目绩效及评价结论
该项目的实施，是维护社会稳定的重要组成部分，是建设社会主义和谐社会的重要举措，对于全面打造平安东浦具有重要意义。
评价小组认为该项目依据充分，目标明确，管理基本到位，资金补助对象、范围重点突出，会计信息真实、完整，取得了较好的社会效益，达到绩效预期目标。结合项目综合绩效情况，评价小组成员一致认为，该项目综合得分92分，绩效等级为优秀。
三、评价发现的问题
在对东浦街道维护社会稳定及其他保障费项目的绩效评价过程中，发现年初预算和实际执行存在一定的差距。
四、相关意见与建议
加强组织实施，加强预算编制的合理性和规范性，解决执行率不高的问题。
五、附件
东浦街道维护社会稳定及其他保障费项目绩效评价指标得分表。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价要点 | 分值 | 自评分 |
业务指标 | 项目 立项
| 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 6 | 6 |
立项程序合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 6 | 5 | ||
目标设立合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | ①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。 | 6 | 5 | ||
目标设立明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。 | 6 | 5 | ||
组织 实施 | 业务制度健全性 | 业务管理制度和组织机制是否健全。 | ①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。 | 6 | 5 | |
执行有效性 | 项目实施是否符合相关规定。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。 | 5 | 5 | ||
产出 完成 | 数量完成率 | 产出数量目标是否实现。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 5 | 5 | |
质量达标率 | 产出质量是否达标。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 5 | 5 | ||
完成及时性 | 产出时效目标是否完成。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 | 5 | 5 | ||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | 5 | ||
项目 效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | ①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 5 | 5 | |
财务指标 | 财务 管理 | 财务制度健全性 | 是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。 | ①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 |
财务管理有效性 | 项目财务管理是否按照制度执行。 | 与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。 | 6 | 6 | ||
资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配是否合理，是否符合相关标准，是否与项目单位或地方实际相适应。 | 6 | 6 | ||
资金到位及时性 | 资金到位率。 | 资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 5 | 5 | ||
预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 6 | 4 | ||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否合规。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | 5 | ||
满意度指标 | 满意度 | 社会公众或服务对象的满意度。 | 社会公众或服务对象包括项目的主管部门、 项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。 | 6 | 5 | |
合 计 | 100 | 92 | ||||
附件：绍兴市越城区东浦街道办事处公开表