目录

一、概况............................................................................................................(2)

（一）部门（单位）职责...............................................................................(2)

（二）机构设置...............................................................................................(3)

二、2020年度部门（单位）决算公开表....................................................(3)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................(3)

（二）收入决算情况说明...............................................................................(3)

（三）支出决算情况说明...............................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................(15)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(17)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................(18)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(18)

（十）机关运行经费支出说明......................................................................(20)

（十一）政府采购支出说明..........................................................................(20)

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(21)

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................(21)

四、名词解释...................................................................................................(33)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3.指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区富盛镇人民政府部门决算包括：局本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9,674.40万元，支出总计9,674.40万元,与2019年度相比，各增加1,049.44万元，增长12.17%。主要原因是：其他转移支付资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,674.40万元；包括财政拨款收入8,131.06万元（其中，一般公共预算7,358.09万元，政府性基金预算772.97万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计84.05%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,543.34万元，占收入合计15.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,674.40万元，其中基本支出1,736.80万元，占17.95%；项目支出7,937.60万元，占82.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8,131.06万元，支出总计8,131.06万元，与2019年相比，各减少493.90万元，下降5.73%。主要原因是上级转移支付资金减少；财政拨款支出年初预算数3,389.92万元，完成年初预算的239.85%，主要原因是上级转移支付资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,358.09万元，占本年支出合计的76.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少474.00万元，下降6.05%。主要原因是：上级转移支付资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,358.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,172.16万元，占15.93%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出31.78万元,占0.43%；教育（类）支出0.80万元,占0.01%；科学技术（类）支出649.75万元,占8.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.15万元,占0.31%；社会保障和就业（类）支出749.90万元,占10.19%；卫生健康（类）支出61.37万元,占0.83%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,983.70万元,占26.96%；农林水（类）支出2,166.78万元,占29.45%；交通运输（类）支出15.00万元,占0.20%；资源勘探工业信息等（类）支出0.20万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出54.95万元,占0.75%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出286.60万元,占3.89%；住房保障（类）支出134.95万元,占1.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出27.02万元,占0.37%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,389.92万元，支出决算为7,358.09万元,完成年初预算的217.06%，主要原因是上级转移支付资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的506.36%，决算数大于预算数的主要原因代表活动经费（代表履职经费）增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因无支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为949.96万元，支出决算为848.01万元，完成年初预算的89.27%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元，决算数大于预算数的主要原因村级组织运转经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为217.72万元，支出决算为193.21万元，完成年初预算的88.74%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因2019年企业统计人员补助资金增加。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.24万元，决算数大于预算数的主要原因内审协同工作经费补助增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因无支出。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的36.00%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为25.29万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，决算数大于预算数的主要原因社区教育活动经费增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为621.75万元，决算数大于预算数的主要原因政策兑现－2019年度财政扶持企业资金增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.00万元，决算数大于预算数的主要原因政策兑现-2019年度院士专家工作站资助奖励增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元，决算数大于预算数的主要原因浙财文[2020]2号浙江省文化和旅游专项资金增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的21.5%，决算数小于预算数的主要原因基层社保平台支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.08万元，支出决算为56.47万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.54万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因大学毕业生从事现代农业财政补助增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为57.06万元，决算数大于预算数的主要原因义务兵款增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.80万元，决算数大于预算数的主要原因其他优抚金增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因19年结转-浙财社[2019]21号2019年现代养老服务体系建设专项资金增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.24万元，决算数大于预算数的主要原因惠民及生态葬法补助增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于预算数的主要原因社救平台以奖代补经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为86.41万元，支出决算为51.60万元，完成年初预算的59.72%，决算数小于预算数的主要原因残疾人事业发展补助资金支出减少。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因“爱满绍兴”越城行动经费增加。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.30万元，决算数大于预算数的主要原因“爱满绍兴”越城行动经费增加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为30.07万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的87.06%，决算数小于预算数的主要原因民政专项事业经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因“爱满绍兴”越城行动经费增加。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.50万元，决算数大于预算数的主要原因“爱满绍兴”越城行动经费增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为419.86万元，决算数大于预算数的主要原因2020年三镇城乡居民待遇享受人员春节生活补贴增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因健康促进区创建增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，决算数大于预算数的主要原因新型冠状病毒感染疫情防控经费增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因人口计生宣传教育增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.05万元，决算数大于预算数的主要原因企业疫情期间自行来绍员工交通补助增加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.80万元，决算数大于预算数的主要原因18年省补-浙财建[2018]123号传统村落保护发展规划省级补助资金增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1936.00万元，支出决算为1936.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.85万元，决算数大于预算数的主要原因2019年结转-城乡环境卫生工作、除“四害”市场化运作经费增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元，决算数大于预算数的主要原因2020年全国文明城市复评迎检经费补助增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为313.38万元，决算数大于预算数的主要原因绍市财农〔2019〕22号-菜篮子项目市级补助增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.98万元，决算数大于预算数的主要原因浙财建［2020］49号－公益林损失性补偿增加。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为610.00万元，决算数大于预算数的主要原因农村饮用水达标提标行动市级奖补资金增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为845.07万元，决算数大于预算数的主要原因山塘水库除险加固工程补助资金增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为153.60万元，决算数大于预算数的主要原因19年结转-2019年一事一议财政奖补项目资金增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为135.07万元，决算数大于预算数的主要原因村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因2020年集体经济薄弱村补助增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.69万元，决算数大于预算数的主要原因19年结转-2018年市补-村级组织发展集体经济项目补助资金增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因浙财建[2020]27号-富盛镇乌石-下旺公路服务站补助资金增加。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因政策兑现-2018年度财政扶持企业资金增加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.95万元，决算数大于预算数的主要原因政策兑现-2019年度财政扶持企业资金增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为286.60万元，决算数大于预算数的主要原因浙财农[2018]87号、浙财农[2018]89号-村级耕地以奖代补资金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为104.34万元，完成年初预算的99.42%，决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算的95.30%，决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因浙财建[2020]30号安全生产及应急管理专项-避灾安置场所规范化建设和应急救援队伍建设增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.02万元，决算数大于预算数的主要原因浙财建[2019]115号“利奇马”台风中央自然灾害救灾资金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.36万元，其中：

人员经费1,100.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费166.58万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出772.97万元，占本年支出合计的7.99%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少19.90万元，下降2.51%。主要原因是：上级转移支付资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出772.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出51.00万元,占6.60%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出713.52万元,占92.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8.45万元,占1.09%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为772.97万元,主要原因是上级转移支付资金增加。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.00万元，决算数大于预算数的主要原因水库扶持资金增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为477.37万元，决算数大于预算数的主要原因2020年四好农村路增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为229.90万元，决算数大于预算数的主要原因垃圾分类工作经费增加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.25万元，决算数大于预算数的主要原因危旧房屋治理改造专项资金增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.45万元，决算数大于预算数的主要原因2019年度越城区学校体育场地向社会开放发放经费增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据其中。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.79万元，下降100.00%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是车改后本单位无公务车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位无公务车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位无公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位无公务车。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为168.37万元，支出决算为166.58万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因人员调动；比2019年度增加53.20万元，增长46.92%，主要原因是人员调动。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额43.27万元，其中：政府采购货物支出43.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额43.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，绍兴市越城区富盛镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，富盛镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共137个项目，共涉及资金6655.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度“2019年度越城区星级农村文化礼堂补助”、“2020年第一季度村邮站运行经费”等22个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金826.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“垃圾分类工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出162.72万元。从评价情况来看，该项目绩效目标设置合理，资金监管工作规范有效，预算执行率达到上级财政部门要求，工作开展平稳有序，垃圾分类效果良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

富盛镇人民政府在2020年度部门决算中反映“四好农村路”建设项目及老岭公墓扩建工程土地指标费等2个项目绩效自评结果。

“四好农村路”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为400.00万元，执行数为400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开工建设“四好农村路”子项目11个；二是有效提升公路通畅水平、亮化水平。发现的问题及原因：农村公路路灯尚未建档编号，不利于后期维护管理。下一步改进措施：对富盛镇农村公路路灯进行建档编号。

老岭公墓扩建工程土地指标费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为761.00万元，执行数为761.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增老岭公墓土地面积12.69亩；二是有效满足公众需求，推进殡葬改革。发现的问题及原因：因需先开展公墓南侧边坡治理，老岭公墓扩建工程有所延迟。下一步改进措施：督促边坡治理工程进度，尽早开工扩建老岭公墓。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为162.72万元，执行数为162.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全镇14个村都已实施垃圾分类，实现垃圾分类全覆盖；二是引入专业环卫公司，设立专职分拣人员开展分拣工作，实现垃圾分拣全覆盖；三是根据每月区发布的生活垃圾分类工作情况督查通报，富盛镇平均排名1.75位，在前50%。发现的问题及原因：部分硬件配置不完善、垃圾分类设施设置不到位、破损、未及时清洗、标识模糊，后期维护管理不到位。下一步改进措施：加强设施设备后期维护管理，强化宣传引导，从源头抓起，提升垃圾分类整体水平。对照绍兴市农村生活垃圾分类示范村、示范片区评价办法，根据要求开展相关工作，推动我镇垃圾分类示范村创建提质扩面，努力创建垃圾分类示范片区。

具体报告详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业运行。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指专项统计业务。

23.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指审计业务。

24.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。

25.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业运行。

26.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他公共安全支出。

27.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他教育管理事务支出。

28.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指科技奖励。

29.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指文物保护。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出。

32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他就业补助支出。

36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待。

37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他优抚支出。

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指老年福利。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他社会福利支出。

41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他残疾人事业支出。

42.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障金支出。

43.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障金支出。

44.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

45.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

46.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指其他农村生活救助。

47.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

48.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他卫生健康管理事务支出。

49.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理。

50.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。

51.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

52.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划与管理。

53.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区环境卫生。

55.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指

56.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指

57.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他林业和草原支出。

58.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指农村人畜饮水。

59.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利支出。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指对村级一事一议的补助。

61.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助。

62.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指对村集体经济组织的补助。

63.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水支出。

64.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他公路水路运输支出。

65.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指工业和信息产业支持。

66.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出。

67.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指自然资源利用与保护。

68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴。

70.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理支出。

71.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

72.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指基础设施建设和经济发展。

73.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指农村基础设施建设支出。

74.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

75.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费安排的支出。

76.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

附件

                                                       项目支出绩效评价报告

                                                       项目名称     垃圾分类工作经费                 

                                                       项目单位     绍兴市越城区富盛镇人民政府       

                                                       主管部门     绍兴市越城区富盛镇人民政府       

                                                       评价方式：部门（单位）评价☑     财政评价□

                                                       评价机构：第三方机构□  部门（单位）评价组☑  财政评价组□

                                                       2021年4月23日

                                                       浙江省财政厅（制）

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

根据《绍兴市城镇生活垃圾分类处理三年行动方案（2020-2022年）》、绍兴市农村生活垃圾分类示范村、示范片区评价办法，富盛镇全面深化生活垃圾分类工作，配套完善“源头减量、收运规范、资源利用、无害处置”的生活垃圾分类投放、收集、运输和处置体系，进一步控制垃圾增量，提高分类质量，补齐源头减量不够、分类投放不准、处置能力不足、设施设备不符合要求的短板，完成收集容器和投放点规范化配置，建立健全生活垃圾分类制度，不断提高生活垃圾处理无害化、减量化、资源化水平，形成生活垃圾源头减量、分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系和制度政策体系。

（二）绩效分析及评价结论

1.简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。

由镇分管领导、线办负责人、经办人组成自评组，以区、镇每月发布的第三方检查结果、垃圾分类示范村创建成果和镇、村两级垃圾分类资金使用情况等为依据，评价全镇范围内镇、村两级垃圾分类工作实绩。

2.绩效分析。

富盛镇已实施垃圾分类村14个，实现垃圾分类全覆盖。引入专业环卫公司，设立专职分拣人员开展分拣工作，实现垃圾分拣全覆盖。进一步完善项目设施，农户源头分类和收集运输等设施设各配备齐全，农户门前设置易腐垃圾桶和其他垃圾桶，建立农户垃圾分类激励考核制度，有效实现源头分类和分类运输的精准管控。富盛镇农户源头分类的准确率在85%左右，垃圾分类效果良好。

2020年新创建夏葑村为市级垃圾分类示范村，创建红山村、义峰村为市级垃圾分类准确村，该三个村都已建立上门收集智能化管理系统，上门督导员通过实时测评平台对村民垃圾分类质量进行评分，并通过积分兑换奖励的机制激励村民，目前三个村的垃圾分类准确率都保持在85%以上。

3.评价结论。

该项目绩效目标设置合理，资金监管工作规范有效，预算执行率达到上级财政部门要求，工作开展平稳有序，垃圾分类效果良好。

（三）主要经验及做法

城管队员定点负责全镇14个行政村，推进网格化片区负责制，引入第三方检查机构，每月采取普查、复查与抽查相结合的检查方式开展常态化检查，根据考核结果对各村垃圾分类岗位责任分进行加减。

（四）主要问题分析

部分硬件配置不完善、垃圾分类设施设置不到位、破损、未及时清洗、标识模糊，后期维护管理不到位。

（五）相关建议

加强设施设备后期维护管理，强化宣传引导，从源头抓起，提升垃圾分类整体水平。对照绍兴市农村生活垃圾分类示范村、示范片区评价办法，根据要求开展相关工作，推动我镇垃圾分类示范村创建提质扩面，努力创建垃圾分类示范片区。

（六）其他需要说明的问题

无。