绍兴市越城区府山街道办事处2020年度
部门（单位）决算
目录
一、概况
（一）部门（单位）职责
（二）机构设置
二、2020年度部门（单位）决算公开表
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门（单位）职责
1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社会党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。
2、统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人才社保、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。
4、落实辖区内城市管理、人口管理、社区管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。
5、指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。
6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
7、动员辖区内各类单位，社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
8、完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，绍兴市越城区府山街道办事处部门决算包括：绍兴市越城区府山街道办事处本级决算。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计12,147.34万元，支出总计12,147.34万元,与2019年度相比，各减少6,670.26万元，下降35.45%。主要原因是：2019年度因区划调整，原府山街道与原蕺山街道合并后项目有所增加，2020年相较于2019年度非财政拨款项目有所减少，收入支出相应减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11,330.35万元；包括财政拨款收入11,069.65万元（其中，一般公共预算10,028.75万元，政府性基金预算1,040.90万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.70%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入260.70万元，占收入合计2.30%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11,533.20万元，其中基本支出1,621.67万元，占14.06%；项目支出9,911.53万元，占85.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计11,069.65万元，支出总计11,069.65万元，与2019年相比，各增加1,039.93万元，增长10.37%。主要原因是财政拨款项目增加，收入支出相应增加；财政拨款支出年初预算数3791.05万元，完成年初预算的291.99%，主要原因是因工作需要，财政追加各项经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出10,028.75万元，占本年支出合计的86.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加572.41万元，增长6.05%。主要原因是：因工作需要，财政追加各项经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出10,028.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,972.15万元，占19.66%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出143.73万元,占1.43%；教育（类）支出10.20万元,占0.10%；科学技术（类）支出227.80万元,占2.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出76.29万元,占0.76%；社会保障和就业（类）支出2,428.16万元,占24.21%；卫生健康（类）支出267.81万元,占2.67%；节能环保（类）支出177.18万元,占1.77%；城乡社区（类）支出4,006.44万元,占39.95%；农林水（类）支出14.19万元,占0.14%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出61.66万元,占0.61%；商业服务业等（类）支出485.65万元,占4.84%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出147.17万元,占1.47%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出10.32万元,占0.10%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3791.05万元，支出决算为10,028.75万元,完成年初预算的264.53%，主要原因是因工作需要，财政各项经费追加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的580%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加代表履职经费。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为797.80万元，支出决算为1094.08万元，完成年初预算的137.14%，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加人员经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为562.05万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加社区党组织服务群众专项经费、编外用工经费、“契约化”共建工作经费等。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为268.91万元，支出决算为268.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.44万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2019年企业统计人员补助资金。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加内审协同工作经费补助。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出行（项）。年初预算为140.31万元，支出决算为140.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.20万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加社区教育专项经费。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.80万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2018、2019、2020年政策兑现奖励资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2020年镇街四季舞台活动补助资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.64万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2019年度文化产业政策扶持奖励资金。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）劳动保障监察（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因追加省补养老机构责任保险经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.65万元，支出决算为63.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.82万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的96.98%，决算数小于预算数的主要原因是有行政人员退休。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为283.53万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加义务兵专项优待金。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）义其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.99万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2019年退役军人帮扶就业人员专项经费。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2019年残疾人无障碍改造经费。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为39.52万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的29.53%，决算数小于预算数的主要原因残疾人事业经费按项目进度执行。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.20万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为53.64万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加特困人员经费。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退役军人服务站2020年管理服务经费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1879.54万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2020年企业退管人员经费、2020年企业退休人员春节、重阳慰问款等。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加社会心理服务体系建设及精神病防治康复经费、健康促进区建设经费等。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加新冠疫情防控经费。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.80万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加计生免费技术服务、流动人口计生管理。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.01万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加计生宣传经费、计划生育家庭奖励等其他计划生育专项经费。
节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.18万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2018年度政策兑现资金。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.10万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加文明城市创建补助资金。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1559.78万元，支出决算为2953.56万元，完成年初预算的189.36%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加社区专职工作者经费、社区建设经费、出租房代征税款返还、“五星达标、和美家园”社区奖补资金、企业疫情期自行间来绍员工交通补助等。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为637.84万元，支出决算为762.17万元，完成年初预算的119.49%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加环卫清扫保洁经费、垃圾分类等专项经费。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为254.60万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加阳明故里研究院经费、2020年全国文明城市复评迎检经费、物业住宅小区疫情防控补助资金、老旧物业危急维修资金等。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.19万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加五水共治专项经费。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.66万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2018、2020年度财政扶持企业资金等。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为485.65万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2018、2019年度财政扶持企业资金等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为115.23万元，支出决算为115.26万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加人员经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为29.01万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的109.03%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加人员经费。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加避灾安置场所规范化建设和应急救援队伍建设经费。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加其他自然灾害救灾及恢复重建经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,621.67万元，其中：
人员经费1,470.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社保、养保、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费150.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、日常维修（护）费、福利费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,040.90万元，占本年支出合计的9.03%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加467.52万元，增长81.54%。主要原因是：本年底财政有追加经营性土地出让做地工作经费。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,040.90万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出878.33万元,占84.38%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出162.57万元,占15.62%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,040.90万元, 主要原因是年中预算追加各类专项资金。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为828.33万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加垃圾分类工作经费、洁净越城奖罚基金、2019年拆违奖补、2019年智慧城管终端奖补、经营性土地出让做地工作经费等。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加既有住宅加装电梯补助资金。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.31万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加居家养老照料中心运行经费。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.26万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2019年度越城区学校体育场地向社会开放发放经费、20年室外健身路径维护和区全民健身活动承办补助、树鹅王社区多功能运动场新建经费补助等。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.78万元，下降100.00%，主要原因是2020年单位未有因公出国开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后不再产生相关费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年度未安排公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2020年单位未有因公出国开支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数主要原因是公车改革后不再产生相关费用。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后不再产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后不再产生相关费用。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数主要原因是当年度未安排公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为119.11万元，支出决算为150.87万元，完成年初预算的126.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加人员公用经费；比2019年度增加0.4万元，增长0.26%，主要原因是退休人员活动经费、福利费标准略有提高。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额152.13万元，其中：政府采购货物支出44.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.53万元。授予中小企业合同金额152.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，绍兴市越城区府山街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是车改后有一辆车尚未报废；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区府山街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目24个，共涉及资金6725.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度垃圾分类工作经费、养老服务照料中心运行补助、室外健身路径维护和区全民健身活动承办补助等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1040.90万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“党群服务中心”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出439.52万元，同时，对该项目委托“绍兴大统会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目目标设定明确，资金分配合理，财务核算较为规范，项目完成程度符合要求，项目管理基本有效，取得了较好的社会效益。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
项目支出绩效自评表（一般项目） | |||||||||||||
（ 年度2020 编号 6 ） | |||||||||||||
项目名称 | 环卫保洁经费 | ||||||||||||
主管部门 | 越城区府山街道办事处 | 实施单位 | 越城区府山街道办事处 | ||||||||||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1568.87 | 1563.27 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 1568.87 | 1563.27 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
主要用于垃圾分类，环境保洁等。 | 城乡环境保洁经费主要是网格经费和垃圾分类经费，有效保障辖区内的环卫清扫员人头经费，增加他们的工作积极性。垃圾分类工作是现代社会发展必行之路，提升辖区人员意识以及保障辖区内垃圾分类基础设施加快垃圾分类工作进程，保障工作顺利开展。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 环卫工人数 | ≥170人 | 按照社区实际数发放 | 15 | 15 |
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保洁面积 | ≥90万方 | 辖区保洁面积 | 15 | 15 |
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质量指标 | 提升辖区内保洁水平 | 提升 | 有效 | 15 | 12 |
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时效指标 | 督考及时性 | 对辖区社区考核 | 根据考核情况，及时下拨款项 | 15 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生考核得分 | ≥80分 | 通过第三方检查，不放过死角，提升整体环境卫生 | 15 | 15 |
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| 可持续影响指标 | 促进环境可持续发展 | 有效 | 进环境可持续发展，打造宜居城南 | 15 | 12 |
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总分 | 100 | 94 |
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自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||||
项目负责人（签字）： |
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| 分管领导（签字）： | |||||||
项目支出绩效自评表（政策兑现项目） | |||||||
（ 2020 年度 编号 01 ） | |||||||
政策兑现-财政扶持企业资金 | |||||||
实施单位 | 府山街道办事处 | ||||||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
年度资金总额 | 953.93 | 953.93 | 100 | ||||
其中：当年财政拨款 | 953.93 | 953.93 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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绩效指标 | 兑现政策名称 | 文件依据 | 政策主管单位 | 明细指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（经信第一批） | 越财企〔2020〕1号 | 经信局 | 兑现对象数量 | 2 | 2 |
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兑现标准 | 根据文件规定发放 | 12.40 |
| ||||
兑现金额 | 12.40 | 12.40 |
| ||||
政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（科技第一批） | 越财企〔2020〕2号 | 科技局 | 兑现对象数量 | 9 | 9 |
| |
兑现标准 | 5.00 | 5.00 |
| ||||
兑现金额 | 45.00 | 45.00 |
| ||||
政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（金融线） | 越财企〔2020〕1号 | 经信局 | 兑现对象数量 | 1 | 1.00 |
| |
兑现标准 | 20 | 20.00 |
| ||||
兑现金额 | 20 | 20.00 |
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政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（商务第批二批 | 越财企〔2020〕3号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 12 | 12 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 49.64 |
| ||||
兑现金额 | 49.64 | 49.64 |
| ||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第一批） | 越财企〔2020〕5号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 28 | 28 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 186.10 |
| ||||
兑现金额 | 186.1 | 186.10 |
| ||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第二批） | 越财企〔2020〕7号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 12 | 12 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 52.44 |
| ||||
兑现金额 | 52.44 | 52.44 |
| ||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第三批） | 越财企〔2020〕8号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 7 | 7 |
| |
兑现标准 | 55.30 | 55.30 |
| ||||
兑现金额 | 55.30 | 55.30 |
| ||||
政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（商务第三批） | 越财企〔2020〕10号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 2 | 2 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 46.02 |
| ||||
兑现金额 | 46.02 | 46.02 |
| ||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第四批） | 越财企〔2020〕11号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 3 | 3 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 15.40 |
| ||||
兑现金额 | 15.4 | 15.40 |
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政策兑现-22018年度政策兑现资金（发改线） | 越财企〔2020〕10号 | 发改委 | 兑现对象数量 | 2 | 2.00 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 177.18 |
| ||||
兑现金额 | 177.18 | 177.18 |
| ||||
政策兑现-2018年度财政扶持企业资金（市场第一批） | 越财企〔2020〕11号 | 市场监督管理局 | 兑现对象数量 | 2 | 2.00 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 10.20 |
| ||||
兑现金额 | 10.20 | 10.20 |
| ||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（市场第二批） | 越财企〔2020〕12号 | 市场监督管理局 | 兑现对象数量 | 14 | 14 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 9.60 |
| ||||
兑现金额 | 9.60 | 9.60 |
| ||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（科技第一批) | 越财企〔2020〕14号 | 科技局 | 兑现对象数量 | 3 | 3 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 80.00 |
| ||||
兑现金额 | 80.00 | 80.00 |
| ||||
政策兑现-2020年度财政扶持企业资金（科技第二批) | 越财企〔2020〕15号 | 科技局 | 兑现对象数量 | 1.00 | 1.00 |
| |
兑现标准 | 4.00 | 4.00 |
| ||||
兑现金额 | 4.00 | 4.00 |
| ||||
政策兑现-2019年度文化产业政策扶持奖励资金（第二批） | 越财行〔2020〕4号 | 宣传部 | 兑现对象数量 | 3 | 3 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 4.58 |
| ||||
兑现金额 | 4.58 | 4.58 |
| ||||
政策兑现-2020年度文化产业政策扶持奖励资金（第四批） | 越财行〔2020〕6号 | 宣传部 | 兑现对象数量 | 1 | 1.00 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 1.06 |
| ||||
兑现金额 | 1.06 | 1.06 |
| ||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（商务第五批） | 越财企〔2020〕15号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 2 | 2 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 4.24 |
| ||||
兑现金额 | 4.24 | 4.24 |
| ||||
政策兑现-财政扶持企业资金（商务第七批） | 越财企〔2020〕22号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 6 | 6 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 46.00 |
| ||||
兑现金额 | 46.00 | 46.00 |
| ||||
政策兑现-财政扶持企业资金（商务第八批） | 越财企〔2020〕25号 | 商务局 | 兑现对象数量 | 4 | 4 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 30.51 |
| ||||
兑现金额 | 30.51 | 30.51 |
| ||||
政策兑现-2020年疫情期间三减政策（第一批）补助 | 越财企〔2020〕27号 | 经信局 | 兑现对象数量 | 3.00 | 3.00 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 40.42 |
| ||||
兑现金额 | 40.42 | 40.42 |
| ||||
政策兑现-2019年度财政扶持企业资金（科技第三批） | 越财企〔2020〕29号 | 科技局 | 兑现对象数量 | 7 | 7 |
| |
兑现标准 | 根据文件规定发放 | 75.00 |
| ||||
兑现金额 | 75.00 | 75.00 |
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项目负责人（签字）： | 分管领导（签字）： | ||||||
府山街道2020年度部门（单位）决算中反映环卫清扫保洁经费、垃圾分类经费项目绩效自评结果。
环卫清扫保洁经费、垃圾分类经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1568.87万元，执行数为1563.27万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：2020年府山街道原有15个社区，后合并调整为10个。府山街道有环卫工人208名，保洁面积总计90.93万平方，其中小区清扫面积为79.7万平方，二级道路清扫面积为11.23万平方。2020年区对街道全年考核平均分为84.58，街道环卫工作主要做了以下几方面：1、强化责任落实。制定《2020年度洁净府山考评办法》，每月安排专人对所有社区的清扫情况进行检查，将考核情况列入到岗位目标责任制中。2、提升保洁质量。集中力量对背街小巷、偏僻道路、绿化带等薄弱区域和卫生死角进行督查整治。开展小区堆积物集中整治，共清理178处堆积物，总计清理160车次约62吨。3、及时处置问题。扎实做好文明城市迎检期间的环境保洁工作，对堆积物、卫生死角进行了集中整治清理。做好各类接待考察区域周边市容秩序和环境卫生的保障工作。及时处置上级部门和街道本级检查到的各类问题，各类数字城管派遣件按时结案率接近100%。4、做好统筹协调。社区区域调整后，及时做好清扫区域、清扫人员、资金的调整协调工作，确保保洁工作平稳有序。探索第三方服务模式，完善考核办法，促进环境卫生稳步提升。下一步改进措施：一是加强资金管理和分配，提高资金使用效益；
政策兑现-财政扶持企业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为953.93万元，执行数为953.93万元，完成预算的100%。：一是对符合条件的辖区企业按时足额兑现到位；二是兑现对象表示满意。发现的问题及原因：兑现对象变更企业名称或者账号错误导致资金多次退票。下一步改进措施：加强原始票据核对确保政策奖励及时兑现到位。
3.财政评价项目绩效评价结果
本单位无财政评价项目，故此栏无数据。
4.部门评价项目绩效评价结果
越都社区党群服务中心项目
支出绩效评价报告
项目名称 越都社区党群服务中心项目
项目单位 绍兴市越城区府山街道办事处
主管部门 绍兴市越城区府山街道办事处
评价方式：部门（单位）评价 财政评价□
评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组□ 财政评价组□
绍兴大统会计师事务所有限公司
2021年 4 月22日
一、项目基本信息 | ||||||||||
项目负责人 | 晏东、杨国坚 | 联系电话 | 15336789825 18057530529 | |||||||
地 址 | 绍兴市越城区胜利东路285号 | 邮编 | 312000 | |||||||
项目起止时间 | 2020年1月～12月 | |||||||||
计划安排资金（万元） | 600 | 实际到位资金（万元） | 600 | |||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||
市县财政 | 600 | 市县财政 | 600 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
实际支出（万元） | 439.52 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
党群服务中心项目 | 600 | 439.52 | ||||||||
支出合计 | 600 | 439.52 | ||||||||
三、评价报告摘要 | ||||||||||
概况 | 越都社区党群服务中心项目(井巷18号，原绍兴市教育局大楼)，该建筑为5层主楼加2层辅楼，总面积约 3100 平方进行全方位改造，在新办公场地设计并建设集党务、政务、居务、商务于一体，涵盖党建活动、便民服务、办公议事、学习教育、众创空间、文体健身、健康服务等功能的综合性社区党建综合体。 | |||||||||
项目绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | ||||||||
计划建设涵盖党务、政务、居务、商务于一体的10个功能区块；项目验收合格，质量达标；项目建设在2020年底完成；服务群众数量和服务群众事项数量较多，项目建设运行在全省产生持久影响，能够引起广泛关注与学习；公众满意度为99%。 | 建设了涵盖党务、政务、居务、商务于一体的10个功能区块；项目于2020年11月13日验收合格，质量达标；项目竣工时间2020年10月22日；服务群众数量和服务群众事项数量较多，项目建设运行在全省产生持久影响，能够引起广泛关注与学习； 公众满意度达100%。 | |||||||||
评价结论 | 项目目标设定明确，资金分配合理，财务核算较为规范，项目完成程度符合要求，项目管理基本有效，取得了较好的社会效益。经评定该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评定为优秀。 | |||||||||
主要绩效 情况 | 越都社区党群服务中心，总面积3500平方米。中心由综合服务大厅、党建展示厅、矛调中心、“四个平台”综合指挥室、人大代表服务站、社区大学、百姓健身房、树兰书房等区块组成，融党建工作、便民服务、办公议事、教育培训、文体娱乐、宣传展示等多功能于一体。使得服务“不打烊”，党建“有温度”，使党建有品质，服务贴心、提升居民满意度。 | |||||||||
主要问题及原因分析 | （一）该项目相关资料未设档案集中管理。未指定专人对项目从立项起至工程竣工验收止的相关资料进行整理归档。 （二）未按合同约定的时间完工。该项目竣工时间2020年10月22日，按照合同约定竣工时间2020年3月23日，延迟完工，主要原因是因疫情防控，导致停工、停产。
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相关建议 |
（一）加强档案管理。 加强工程项目的档案管理，建立相关档案管理制度，并按工程分类归档资料。 （二）加强特殊时期工程管理，保障工程进度。 建议进一步加强特殊时期工程的过程管理，合理调配资源，保障工程进度。
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四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||
赵建强 | 高级会计师 注册会计师 | 绍兴大统会计师事务所有限公司 | ||||||||
樊丹萍 | 注册会计师 | 绍兴大统会计师事务所有限公司 | ||||||||
评价组组长（签字）：
年 月 日 评价机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 项目负责人（签字）：
年 月 日 项目分管领导（签字）：
年 月 日
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越都社区党群服务中心，总面积3500平方米。中心由综合服务大厅、党建展示厅、矛调中心、“四个平台”综合指挥室、人大代表服务站、社区大学、百姓健身房、树兰书房等区块组成，融党建工作、便民服务、办公议事、教育培训、文体娱乐、宣传展示等多功能于一体。使得服务“不打烊”，党建“有温度”，使党建有品质，服务贴心、提升居民满意度。
项目目标设定明确，资金分配合理，财务核算较为规范，项目完成程度符合要求，项目管理基本有效，取得了较好的社会效益。经评定该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评定为优秀。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
23.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
24.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构在审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
25.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
27.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
28.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
29.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
30.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
31.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。
32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
33.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
34.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。
35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
36.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
37.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开支社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
38. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
43.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
44.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
45.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。
46.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
47.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
48.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
49.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
50.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
51.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
52.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
53.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面。
54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面。
56.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
57.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
58.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包含市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
60.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
61.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
62.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
63.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
64.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
65.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
66.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对集体经济组织的补助支出。
67.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
68.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
69.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指反映支出工业和信息产业发展的支出。
70.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
71.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
72.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
73.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
74.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
75.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。
76.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。
77.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上述项目以外用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
78.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
79.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
绍兴市越城区府山街道办事处公开表(1).xls