目录
一、概况.........................................................(2-3)
（一）部门职责.................................................. (2-3)
（二）机构设置.....................................................(3)
二、2020年度部门决算公开表........................................(3)
三、2020年度部门决算情况说明...................................(3-34)
（一）收入支出决算总体情况说明.....................................(3)
（二）收入决算情况说明...........................................(3-4)
（三）支出决算情况说明.............................................(4)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................(4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................(5-23)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................(23)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(23-27)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................(27)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........(27-29)
（十）机关运行经费支出说明........................................(29)
（十一）政府采购支出说明.......................................(29-30)
（十二）国有资产占有情况说明......................................(30)
（十三）预算绩效情况说明.......................................(30-34)
四、名词解释...................................................(34-55)
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.负责拟订本行政区域中心镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。
3.指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。
4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
5.推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
6.加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（二）机构设置
绍兴市越城区皋埠街道办事处从预算单位构成看，绍兴市越城区皋埠街道办事处部门决算包括：街道本级决算。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计20,925.34万元，支出总计20,925.34万元,与2019年度相比，各减少9,441.53万元，下降31.09%。主要原因是：上年度国库追加支付较多：如工业（金融）经济奖励扶持政策资金支出2483.06万元，科技技术企业奖励等10098.64万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计20,925.34万元；包括财政拨款收入18,916.45万元（其中，一般公共预算15,789.67万元，政府性基金预算3,126.77万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.40%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,008.89万元，占收入合计9.60%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计20,925.34万元，其中基本支出3,188.99万元，占15.24%；项目支出17,736.35万元，占84.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计18,916.45万元，支出总计18,916.45万元，与2019年相比，各减少8,656.95万元，下降31.40%。主要原因是上年度国库追加支付较多：如工业（金融）经济奖励扶持政策资金支出2483.06万元，科技技术企业奖励等10098.64万元；财政拨款支出年初预算数4318.28万元，完成年初预算的438.06%，主要原因是市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出15,789.67万元，占本年支出合计的75.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,132.33万元，下降41.35%。主要原因是：上年度国库追加支付较多,如工业（金融）经济奖励扶持政策资金支出2483.06万元，科技技术企业奖励等10098.64万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出15,789.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,421.49万元，占15.34%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出305.89万元,占1.94%；教育（类）支出61.00万元,占0.39%；科学技术（类）支出3,503.64万元,占22.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出200.51万元,占1.27%；社会保障和就业（类）支出2,035.98万元,占12.89%；卫生健康（类）支出415.54万元,占2.63%；节能环保（类）支出99.79万元,占0.63%；城乡社区（类）支出1,684.00万元,占10.67%；农林水（类）支出2,856.61万元,占18.09%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出459.08万元,占2.91%；商业服务业等（类）支出1,223.25万元,占7.75%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出247.54万元,占1.57%；住房保障（类）支出252.49万元,占1.60%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出22.86万元,占0.14%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4318.28万元，支出决算为15,789.67万元,完成年初预算的365.65%，主要原因是市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了代表活动经费（代表履职经费）。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的48.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分活动经费未及时支付。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为806.05万元，支出决算为1,150.10万元，完成年初预算的142.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了工资福利支出（考核奖等）、编外用工工资（城管协勤）等。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为445.33万元，支出决算为735.83万元，完成年初预算的165.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了社区党组织服务群众专项经费、村级组织运转经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为556.87万元，支出决算为482.82万元，完成年初预算的86.70%，决算数小于预算数的主要原因是年中有2个事业人员调出，指标划转。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专业统计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了2019年企业统计人员补助资金。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了内审协同工作经费补助。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了内审审计费。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了宣传经费。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为214.22万元，完成年初预算的214.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了治安管理项目。
公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为82.80万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的53.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分流管工作经费未及时支付。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为51.94万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于预算数的主要原因是部分视联网、全科网等建设项目支出未及时支付。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了社区教育专项经费（含关工委经费）、社区教育活动经费。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为54.50万元，完成年初预算的109.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了教育经费补助。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为360.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了政策兑现－人才房票补贴。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2029.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了政策兑现-2018、2019年度财政扶持企业资金。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1114.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了政策兑现－高层次科技创业创新人才补助、政策兑现-2020年第三期人才资金、政策兑现－第一批集成电路产业人才政策兑现。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了文化相关活动经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了浙财建[2019]150号2019年度省诗路文化带建设资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.71万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了体育活动经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年镇街四季舞台活动补助经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了政策兑现－2019年度文化产业政策扶持奖励资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年度越城区新建农村文化礼堂补助、浙江省文化和旅游专项资金。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为44.42万元，支出决算为39.88 万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分基层人力社保服务平台工作经费（农村就业指导员）未及时支付。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了浙财社【2017】72号省补养老机构责任保险。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为105.81万元，支出决算为97.41万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算经费调减。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为52.91万元，支出决算为48.70万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算经费调减。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了浙财社[2019]77号下达2020年省补就业补助资金-2019年大学毕业生从事现代农业财政补助、2018年大学毕业生从事现代农业财政补助。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为129.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了19年结转-义务兵优待金、义务兵优待金。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了19年结转-浙财社[2019]21号2019年现代养老服务体系建设专项资金。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为8.40万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的33.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分其他（民政线）社会福利未及时支付。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为44.97万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的61.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分残疾人事业发展补助资金未及时支付。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为47.22万元，支出决算为47.87万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的418.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了吼山烈士陵园维护。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了退役军人服务站2020年管理服务经费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为1511.41万元，完成年初预算的503.80%%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了2020年服务经费（节日慰问部分）、2020年退休人员社区工作经费和服务经费、纳入社区管理企业退休人员2020年重阳节节日慰问费、纳入社区管理企业退休人员2020年春节节日慰问费。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了健康促进区创建、社会心理服务体系建设及精神病防治康复。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出合理安排。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为185.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了新型冠状病毒感染疫情防控经费。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了公共卫生经费。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了计划生育手术经费。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了人口计生宣传教育、其他计划生育经费、其他计划生育事务、计划生育家庭奖励。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了19年结转-精神病防治康复。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.39万元，决算数大于预算数的主要原因是环境保护与防治。
节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了政策兑现-2018年度政策兑现资金（发改线）。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年结转-2018年度智慧城管终端奖补（区综合行政执法局）。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加了办公楼及扣押场停车场项目。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为343.26万元，完成年初预算的343.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了2019年出租房代征税款分成、企业疫情期间自行来绍员工交通补助（第二批）、2020年度社区建设经费、2020年度下半年社区建设经费、2019年结转-2019年度社区专职工作者经费。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为527.09万元，完成年初预算的131.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了19年结转-小城镇环境综合整治项目。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为689.54万元，完成年初预算的137.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了环卫经费（环卫工人高温慰问补贴），2019年结转-城乡环境卫生工作、除“四害”市场化运作经费，城乡环境卫生工作经费。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为91.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了2020年全国文明城市复评迎检经费补助、政策兑现－物业住宅小区疫情防控补助资金、村级整转工作经费、陆游公园补助资金。
农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了2019年结转-农业产品质量安全保障体系建设项目补助。
农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为278.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了2019年越城区皋埠镇粮食生产功能区提标改造建设项目（新桥村及藕泾村藕塘头自然村）（樊江村及藕泾村湖浬泾自然村）、粮食功能区项目、2019年粮食生产功能区提标改造项目资金。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为213.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了品质农业扶持政策补助（丰升水产专业合作社）、低收入农户产业基地补助（欣浓黄草专业合作社）、三农高质量发展政策奖补、19年结转-18年结转-浙财农[2017]98号-省级美丽牧场补市级差（喜羊羊生态养殖）、19年结转-2018年度品质农业扶持政策项目补助、19年结转-浙财农[2018]73号-17年3月至18年2月病死猪无害化处理补助、2019年粮食生产扶持政策奖补、氮磷生态拦截渠建设项目、美丽场园创建补助（方圆观光农业园）、粮食生产扶持（金仕林、祥锋家庭农场、万国家庭农场）等。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了 19年结转-浙财建[2019]39号森林生态效益补偿-公益林损失性补偿、浙财建［2020］49号－公益林损失性补偿。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了山塘整治项目。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了水库扶持资金。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为1179.16万元，完成年初预算的589.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了19年结转-18年结转-浙财农[2018]25号-2019年度河道清淤专项资金、山塘整治项目、浙财农[2018]76号-2019年河道清淤、综合整治、保洁补助、镇街河道清淤、河道砌坎、河道保洁项目，2020年河道综合整治经费等。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为791.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了村退休主职干部任职补贴、村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助等。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了2020年集体经济薄弱村补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了2020年第二季度村邮站运行经费、2020年第三季度村邮站运行经费。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为271.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了19年市补-2019年第四季度村邮站专项运行经费、2020年第一季度村邮站运行经费、19年结转-集体经济薄弱村补助、浙财农[2019]47号2020年部分省级乡村振兴绩效提升奖补资金-皋埠街道农村生活垃圾分类处理项目、浙财农[2020]5号下达2020年第二批乡村振兴绩效提升奖补资金-皋埠街道农村生活垃圾分类处理项目。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为459.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了政策兑现-2019年度财政扶持企业资金、政策兑现-2018年度财政扶持企业资金。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1223.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了政策兑现-2019年度财政扶持企业资金、政策兑现-2018年度财政扶持企业资金、政策兑现－财政扶持企业资金。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为148.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了19年结转-浙财农[2017]101号、浙财农[2017]92号-预拨2018年度村级保护耕地以奖代补资金。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为98.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了调整预算－皋埠镇下堡村茶厂后、茶厂西侧、长流岗滑坡治理项目。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为195.16万元，支出决算为184.33万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算经费调减。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为57.51万元，支出决算为68.15万元，完成年初预算的118.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了一次性住房补贴兑现。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了浙财建［2020］30号安全生产及应急管理专项－避灾安置场所规范化建设和应急救援队伍建设。
灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了消防器材购置。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了19年结转-浙财建[2019]115号中央自然灾害救灾资金、浙财建[2019]115号“利奇马”台风中央自然灾害救灾资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,089.29万元，其中：：
人员经费1,886.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费202.74万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,126.77万元，占本年支出合计的14.94%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,475.38万元，增长 380.01%。主要原因是：市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,126.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,832.03万元,占90.57%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出294.74万元,占9.43%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,126.77万元,主要原因是市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了GBP-04A-03自付成本。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为474.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了新农村建设经费、2020年第一至三季度村邮站运行经费、未达标公厕提升改造项目补助，2019年高标准农田建设项目（区级配套）、2019年度越城区星级农村文化礼堂补助、浙财农[2018]76号-2019年河道清淤、综合整治、保洁补助、红立方工程项目、新农村建设项目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2223.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了城镇基础设施、洁净越城奖罚基金、垃圾分类工作经费、重点工作经费、垃圾分类工作经费等。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了19年结转-18年结转-2018年垃圾分类工作经费尾款。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了19年结转-四好农村路建设经费。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了2019年结转-废弃矿山治理费。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为246.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了2019年度镇街级示范型居家养老中心补助、2019年结转-浙财建[2018]155号浙财建[2019]34号2019年省安全生产应急管理专项资金-避灾场所规范化建设专项、养老服务机构综合保险补助资金、养老服务照料中心以奖代补日常运行补助、镇街殡葬服务设施建设补助。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了追加了浙财文[2019]38号2020年省扶持体育发展专项资金、2019年度越城区学校体育场地向社会开放发放经费、20年室外健身路径维护和区全民健身活动承办补助、街道本级足球场新建经费。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元,主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元， 2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2020年度无“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加 0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019、2020年无公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0万元。完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2020年无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车运行维护费支出。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2020年无公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为203.09万元，支出决算为202.74万元，完成年初预算的99.83%，决算数大小于预算数的主要原因年内人员变动；比2019年度增加48.46万元，增长31.41%，主要原因是2020年的一般公用经费、福利费等预算编制基数较2019年有所提高。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额14.72万元，其中：政府采购货物支出13.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合同金额14.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额14.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，绍兴市越城区皋埠街道办事处共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是消防车及雾炮车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区皋埠街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目108个，共涉及资金9825.62万元，占一般公共预算项目支出总额的71.72%。组织对2020年度洁净越城奖罚基金、养老服务机构综合保险补助资金等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金850.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的27.19%。
组织对“山塘整治项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出252.78万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“山塘整治项目”项目由街道内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年完成了羊岙山塘、茶庵山塘及攒宫江小流域整治工程，消除了安全隐患，极大地提高了防洪能力，改善了河道水流形态和满足了日常灌溉需求，深受村民好评。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
绍兴市越城区皋埠街道办事处在2020年度部门（单位）决算中反映五水共治经费及消防安全经费项目绩效自评结果。
五水共治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为286.45万元，执行数为286.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了水利项目、河道整治项目；二是提高了水利设施安全性、水域环境清洁性。发现的问题及原因：一是还存在一定的河道水域环境问题；二是河道整治工程仍需逐年开展。下一步改进措施：一是加强河道整治工作；二是继续提高水域环境保护意识，提高五水共治工作水平。
项目支出绩效自评表（一般项目） | |||||||||
（ 年度 2020 编号 011） | |||||||||
项目名称 | 五水共治经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 绍兴市越城区皋埠街道办事处 | |||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 286.45 | 286.45 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 286.45 | 286.45 |
| ||||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2020年五水共治经费预算286.45万元，用于街道范围内的水利项目、河道整治项目等，提高水利设施安全性、水域环境清洁性。 | 较好地完成了水利项目、河道整治项目等，提高了水利设施安全性、水域环境清洁性。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 100% | 100% | 50 | 50 | |||
质量指标 | 经费使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||||
时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | ||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保持水域环境清洁 | 有效 | 有效 | 30 | 30 | |||
可持续影响指标 | 提升水利设施安全性 | 显著 | 显著 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优√□ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目负责人（签字）： | 分管领导（签字）： | ||||||||
指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。 | |||||||||
消防安全经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7.20万元，执行数为7.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了避灾场所建设补助；二是进行消防器材的购置，提高了消防应急救援的能力。发现的问题及原因：一是此次进行了三个避灾场所建设补助，平时对避灾场所工作仍需不断加强建设；二是对消防设备器材等应提高管理，及时监督维修、更新。下一步改进措施：一是不断加强建设避灾场所工作；二是有效管理消防设备器材。
项目支出绩效自评表（一般项目） | |||||||||
（ 年度 2020 编号 012） | |||||||||
项目名称 | 消防安全经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 绍兴市越城区皋埠街道办事处 | |||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 7.2 | 7.2 |
| 100.00% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 7.2 | 7.2 |
| ||||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2020年消防安全经费预算7.2万元，用于避灾场所建设补助、消防器材购置，提高了避灾、消防应急救援的能力。 | 较好地完成了避灾场所建设补助、消防器材的购置，提高了避灾、消防应急救援的能力。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 购买消防器材一批 | 100% | 100% | 50 | 50 | |||
数量指标 | 补助三个避灾场所建设 | 3个 | 3个 | ||||||
质量指标 | 经费使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高避灾应急救援的能力 | 有效 | 有效 | 30 | 30 | |||
社会效益指标 | 提高消防应急救援的能力 | 显著 | 显著 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优√□ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目负责人（签字）： | 分管领导（签字）： | ||||||||
指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。 | |||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
本年无财政评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果
“山塘整治项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为232.78万元，执行数为221.96万元，完成预算的95.35%。为消除山塘水库、山区小流域安全隐患，确保安全渡讯，根据文件精神，皋埠街道认真完成羊岙山塘、茶庵山塘及攒宫江小流域整治工程。羊岙山塘、茶庵山塘及攒宫江小流域整治工程，资金利用率为95.35%。该项目的实施，消除了安全隐患，极大地提高了防洪能力，改善了河道水流形态和满足了日常灌溉需求，深受村民好评。
因此，该项目的总体绩效目标已完成。我街道按计划顺利推进，圆满完成任务，截至2020年12月，已全面完成预期目标。（具体报告详见附件）
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
23.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
24.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
26.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
27.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于公共安全方面的支出。
28.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
29.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
30.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
31.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
32.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
33.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
34.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
35.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
38.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政再养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
43.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
44.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
45.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。
46.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
47.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
48.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
49.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
50.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
51.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
52.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
53.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
54.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：指反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。
55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
56.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
57.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
58.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
60.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
61.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
62.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
63.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
64.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
65.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
66.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指反映支持工业和信息产业发展的支出。
67.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
68.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
70.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
71.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策的规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
72.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映行安全生产监管方面的支出。
73.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
74.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。
75.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
76.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
77.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件
项目支出绩效评价报告
项目名称：山塘整治项目
项目单位：皋埠街道办事处
主管部门
评价方式：部门（单位）评价R 财政评价□
评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组R 财政评价组□
2021年4月22日
浙江省财政厅（制）
一、项目基本信息 | ||||||||||
项目负责人 | 于志刚 | 联系电话 | 88779976 | |||||||
地 址 | 皋埠街道银桥路33号 | 邮编 | 312035 | |||||||
项目起止时间 | 2020.01.01～2020.12.31 | |||||||||
计划安排资金（万元） | 232.777 | 实际到位资金（万元） | 232.777 | |||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||
市县财政 | 232.777 | 市县财政 | 232.777 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
实际支出（万元） | 221.9625 | |||||||||
备注：该项目2020年越城区水利局下达232.777万元，资金下达前，街道于2020年1月预算资金垫付工程农民工工资20万元（项目编码：509167，指标Id：93519），故项目计划安排资金实应为232.777万元。 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
农林水利 | 20 | 20 | ||||||||
其他水利支出 | 201.9625 | 201.9625 | ||||||||
支出合计 | 221.9625 | 221.9625 | ||||||||
三、评价报告摘要 | ||||||||||
概况 | 为消除山塘水库、山区小流域安全隐患，确保安全渡讯，根据文件精神，皋埠街道认真完成羊岙山塘、茶庵山塘及攒宫江小流域整治工程。 | |||||||||
项目绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | ||||||||
该项目的设立，主要用于完成羊岙山塘、茶庵山塘及攒宫江小流域整治工程，从而消除山塘水库和山区小流域安全隐患，提高防洪能力，改善河道水流形态和满足日常灌溉需求。 | 2020年，完成了羊岙山塘、茶庵山塘及攒宫江小流域整治工程，消除了安全隐患，极大地提高了防洪能力，改善了河道水流形态和满足了日常灌溉需求，深受村民好评。 | |||||||||
评价结论 | 优 | |||||||||
主要绩效 情况 | 羊岙山塘、茶庵山塘及攒宫江小流域整治工程，资金利用率为95.35%（具体原因见下）。该项目的实施，消除了安全隐患，极大地提高了防洪能力，改善了河道水流形态和满足了日常灌溉需求，深受村民好评。 因此，该项目的总体绩效目标已完成。我街道按计划顺利推进，圆满完成任务，截至2020年12月，已全面完成预期目标。 | |||||||||
主要问题及原因分析 | 该项目2020年已全面完成预期目标，但资金利用率为95.35%，具体原因如下： 1、越城区水利局补助232.777万元，其中2020年应支付224.6794万元，余8.0976万元待2021年保修期满后支付。 2、在补助资金232.777万元下达前，2020年应支付的224.6794万元中，街道已垫付了2.7169万元。 | |||||||||
相关建议 | 建议根据项目实施进度下达补助资金，从而规范使用资金及提高使用效率。 | |||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||
于志刚 | 农业农村办公室主任 | 皋埠街道办事处 | ||||||||
金校娟 | 党政综合办公室副主任 | 皋埠街道办事处 | ||||||||
张琳 | 党政综合办公室干部 | 皋埠街道办事处 | ||||||||
评价组组长（签字）：
年 月 日 评价机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 项目负责人（签字）：
年 月 日 项目分管领导（签字）：
年 月 日 | ||||||||||
五、评价报告文字部分（报告综述）
（一）项目概况
1、项目背景及立项依据
山塘整治项目由羊岙山塘、茶庵山塘及攒宫江小流域整治工程组成。
羊岙山塘建于20世纪50年代，属屋顶山塘，主要功能为灌溉。2019年1月区水利局组织安全技术认定，结果为三类坝，为消除安全隐患，根据文件规定，对山塘进行整治。整治工程主要建筑物由大坝、溢洪道、上坝道路、放水涵管和配套建筑物等组成。主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。资金由上级保障90%，街道配套10%。2019年4月10日，越城区水利局下达项目实施计划通知（越水利【2019】16号）。
茶庵山塘建于1996年，属屋顶山塘，主要功能为灌溉。2019年1月区水利局组织安全技术认定，结果为三类坝，为消除安全隐患，根据文件规定，对山塘进行整治。整治工程主要建筑物由大坝、溢洪道、上坝道路、虹吸管和配套建筑物等组成。主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。资金由上级保障90%，街道配套10%。2019年4月10日，越城区水利局下达项目实施计划通知（越水利【2019】16号）。
攒宫江小流域整治工程对牌口村至皇埠村段河道进行整治，整治河道长度980m，使防洪标准达到10年一遇以上，通过堰坝改造3座，改善河道水流形态和满足日常灌溉需求。资金由上级保障80%，街道配套20%。2020年3月4日，区府办下达项目整治计划通知。
该项目上级保障资金由越城区水利局下达，2020年下达资金232.777万元（越水利【2020】41号）。
2、立项程序
该项目的立项依据充分，符合相关的法律法规、政策、发展规划及部门职责；项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标明确。
3、绩效目标
该项目资金主要用于完成羊岙山塘、茶庵山塘及攒宫江小流域整治工程，从而消除山塘水库和山区小流域安全隐患，提高防洪能力，改善河道水流形态和满足日常灌溉需求。
4、组织实施
皋埠街道结合实际，合理申报项目资金，并严格按照预算和相关的管理制度，逐项实施，未出现项目申报内容与具体实施内容不一致的现象。
5、资金管理情况
皋埠街道已制定相应的财务管理制度，管理制度合法、合规、完整，与该项目有关的财务管理遵守相关的法律法规、财务管理制度规定。
越城区水利局下达2020年补助资金232.777万元，资金来源为预算管理资金，资金到位率100%。止2020年12月31日，支付项目资金221.9625万元，预算执行率95.35%（具体原因为：一是2020年应支付224.6794万元，余8.0976万元待2021年保修期满后支付；二是在补助资金下达前，街道已垫付了2.7169万元）。项目资金使用符合街道财务制度管理，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按用款计划、财务管理制度进行使用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）绩效分析及评价结论
1、绩效分析
山塘整治项目经街道招投标中心招标后实施，经验收审计，上级下达了相应的补助资金232.777万元，街道支付221.9625万元，资金利用率为95.35%。该项目的实施，消除了安全隐患，极大地提高了防洪能力，改善了河道水流形态和满足了日常灌溉需求，深受村民好评。因此，该项目的总体绩效目标已完成。我街道按计划顺利推进，圆满完成任务，截至2020年12月，已全面完成预期目标。
2、评价结论
该项目业务指标分值54分，自评得分为52分；财务指标分值36分，自评得分为35分；满意度指标分值10分，自评得分为8分；综合绩效评价指标评分为95分，评价等次为：优。（详见附件1：《项目支出绩效评价指标体系框架》）
（三）主要经验及做法
严格按照区里下发的文件要求执行，做到程序规范，认真履行基本建设程序，注重质量管理，工程管理规范系统，会计资料完整。
（四）主要问题分析
根据项目实施进度，上级资金下达不够及时，为保证工程顺利实施，街道垫付相关资金后，造成下达的资金利用率低。
（五）相关建议
建议根据项目实施进度下达补助资金，从而规范使用资金及提高使用效率。
（六）其他需要说明的问题
无。
（七）附件
1、项目支出绩效评价指标体系框架
2、《关于皋埠镇羊岙山塘整治工程初步设计方案的批复》（越水利【2019】13号）
3、《关于皋埠镇茶庵山塘整治工程初步设计方案的批复》（越水利【2019】14号）
4、《关于下达皋埠镇羊岙、茶庵山塘整治工程项目实施计划的通知》（越水利【2019】16号）
5、皋埠镇羊岙山塘整治工程项目投资情况专项审计报告（绍长风专审字【2020】第167号
6、皋埠镇茶庵山塘整治工程项目投资情况专项审计报告（绍长风专审字【2020】第055号
7、区府办《关于下达越城区2020年山塘水库除险加固、山区小流域整治计划的通知》
8、关于攒宫江小流域整治工程（牌口村至皇埠村）项目资金来源情况的函及复函
9、《关于攒宫江小流域整治工程（牌口村至皇埠村）初步设计及概算的批复》（越发改初设【2020】19号）
10、《关于下达镇街山塘、小流域整治工程补助资金的通知》（越水利【2020】41号）
11、资金到位明细账及凭证内容
12、实际支出明细表及凭证内容
13、皋埠街道财务管理制度
附件1
项目支出绩效评价指标体系框架
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价要点 | 得分 |
业务指标（54分） | 项目 立项 （10分） | 立项依据充分性（2分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 |
立项程序合规性（2分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 2 | ||
目标设立合理性（3分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | ①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。 | 3 | ||
目标设立明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。 | 3 | ||
组织 实施（10分） | 业务制度健全性（5分） | 业务管理制度和组织机制是否健全。 | ①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。 | 5 | |
执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关规定。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。 | 5 | ||
产出 完成（20分） | 数量完成率（5分） | 产出数量目标是否实现。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 5 | |
质量达标率（5分） | 产出质量是否达标。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 5 | ||
完成及时性（5分） | 产出时效目标是否完成。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 | 5 | ||
成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | ||
项目 效益（14分） | 实施效益（14分） | 项目实施所产生的效益。 | ①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 12 | |
财务指标（36分） | 财务 管理（36分） | 财务制度健全性（6分） | 是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。 | ①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。 | 6 |
财务管理有效性（6分） | 项目财务管理是否按照制度执行。 | 与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。 | 6 | ||
资金分配合理性（6分） | 项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配是否合理，是否符合相关标准，是否与项目单位或地方实际相适应。 | 6 | ||
资金到位及时性（6分） | 资金到位率。 | 资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 6 | ||
预算执行率（6分） | 项目预算资金是否按照计划执行。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 | ||
资金使用合规性（6分） | 项目资金使用是否合规。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | ||
满意度指标（10分） | 满意度（10分） | 社会公众或服务对象的满意度。 | 社会公众或服务对象包括项目的主管部门、 项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。 | 8 | |
综合得分 | 95 | ||||
评价等次 | 优 | ||||
绍兴市越城区皋埠街道办事处公开表.pdf