目录
一、概况........................................................................................................(2)
（一）部门（单位）职责................................................................................(2)
（二）机构设置..............................................................................................(3)
二、2020年度部门（单位）决算公开表........................................................(3)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明.....................................................(3)
（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................(3)
（二）收入决算情况说明................................................................................(3)
（三）支出决算情况说明................................................................................(4)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(5)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(19)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................(20)
（十）机关运行经费支出说明......................................................................(21)
（十一）政府采购支出说明..........................................................................(22)
（十二）国有资产占有情况说明...................................................................(22)
（十三）预算绩效情况说明..........................................................................(23)
四、名词解释...............................................................................................(27)
一、概况
（一）部门职责
1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；
2、统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展；
3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策；
4、落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督；
5、指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系；
6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；
7、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务；
8、完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，绍兴市越城区迪荡街道办事处部门决算包括：街道本级决算。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计18,647.91万元，支出总计18,647.91万元,与2019年度相比，各增加3,150.22万元，增长20.33%。主要原因是：本年度上级下达新增各类经济奖励扶持政策资金、人才政策兑现资金、社区教育专项经费、控违拆违补助经费、社区建设工作经费、垃圾分类工作经费、企业退休人员节日慰问费、新型冠状病毒感染疫情防控经费等项目收支。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计15,610.05万元；包括财政拨款收入12,110.21万元（其中，一般公共预算10,807.33万元，政府性基金预算1,302.88万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计77.58%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,499.84万元，占收入合计22.42%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计13,695.79万元，其中基本支出1,016.22万元，占7.42%；项目支出12,679.57万元，占92.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计12,110.21万元，支出总计12,110.21万元，与2019年相比，各增加948.75万元，增长8.50%。主要原因是本年度上级下达新增各类经济奖励扶持政策资金、人才政策兑现资金、社区教育专项经费、控违拆违补助经费、社区建设工作经费、垃圾分类工作经费、企业退休人员节日慰问费、新型冠状病毒感染疫情防控经费等项目收支金额比上年多；财政拨款支出年初预算数1611.23万元，完成年初预算的751.61%，主要原因是本年度上级下达新增各类经济奖励扶持政策资金、人才政策兑现资金、社区教育专项经费、控违拆违补助经费、社区建设工作经费、垃圾分类工作经费、企业退休人员节日慰问费、新型冠状病毒感染疫情防控经费等项目收支。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出10,807.33万元，占本年支出合计的78.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.84万元，下降0.76%。主要原因是：人员调整相应经费调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出10,807.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,124.30万元，占10.40%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出25.26万元,占0.23%；教育（类）支出11.90万元,占0.11%；科学技术（类）支出1,737.03万元,占16.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出196.71万元,占1.82%；社会保障和就业（类）支出1,746.32万元,占16.16%；卫生健康（类）支出157.03万元,占1.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,405.70万元,占22.26%；农林水（类）支出200.84万元,占1.86%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出660.11万元,占6.11%；商业服务业等（类）支出2,383.01万元,占22.05%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出128.42万元,占1.19%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出30.69万元,占0.28%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1518.60万元，支出决算为10,807.33万元,完成年初预算的711.66%，主要原因是本年度上级下达新增各类经济奖励扶持政策资金、人才政策兑现资金、社区教育专项经费、控违拆违补助经费、社区建设工作经费、垃圾分类工作经费、企业退休人员节日慰问费、新型冠状病毒感染疫情防控经费等项目收支。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的3235.71%，决算数大于预算数的主要原因上级下达人大履职经费。
一般公共服务支出（类）人大事务（款） 代表工作（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算经费安排比较合理。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算经费安排比较合理。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为509.70万元，支出决算为596.79万元，完成年初预算的 117.09%，决算数大于预算数的主要原因是日常人员调整相关经费支出相应调整。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为110.21万元，支出决算为262.88万元，完成年初预算的 238.53%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨社区党组织服务群众专项经费、村级组织运转经费以及日常人员调整相关经费支出相应调整。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为217.41万元，支出决算为213.89万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是日常人员调整相关经费支出相应调整。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.08万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达企业统计人员补助资金。
一般公共服务支出（类）审计事务（款） 审计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达内审协同工作经费补助。
一般公共服务支出（类）审计事务（款） 其他审计事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是上年度有未完成支付的经费结转至今年支付。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的63.60%，决算数小于预算数的主要原因是流管人员服装购置款结转至下一年支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为23.46万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算经费安排比较合理。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.90万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达社区教育专项经费。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为807.87万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达扶持企业资金。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为929.16万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达高层次科技创业创新人才补助等人才补助资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达四季舞台活动补助经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.71万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达文化产业政策扶持奖励资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71万元，决算数大于预算数的主要原因是追加越城区星级农村文化礼堂补助、扫黄打非工作经费及文明城市创建工作等经费。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整增加相应的工资福利支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为29.03万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的 32.72%，决算数小于预算数的主要原因是基层人力社保服务平台工作经费街道垫付部分还未弥补结转下年使用。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算经费安排比较合理。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达省补养老机构责任保险。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.10万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整相关经费支出相应调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.05万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整相关经费支出相应调整。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.88万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨义务兵优待金。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为58万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨现代养老服务体系建设专项资金。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算经费安排比较合理。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为43.14万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的 64.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费支出还未到可支付阶段，结转至下一年使用。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.30万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为12.19万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的 118.95%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达“爱满绍兴”越城行动经费及结转上年补助经费使用。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达“爱满绍兴”越城行动经费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达退役军人服务站管理服务经费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为1464.30万元，完成年初预算的 1830.38%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨省部署退休人员社区工作经费和服务经费、企业退休人员节日慰问经费等。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨 社会心理服务体系建设及精神病防治康复、健康促进区创建等经费。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为128万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨新型冠状病毒感染疫情防控经费。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的 332.4%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨计划生育免费技术服务等相关经费。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨计划生育宣传教育等事务的相关经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达城管执法业务专项经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 276.64万元，支出决算为1923.27万元，完成年初预算的695.22%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达“五星达标、和美家园”社区奖补资金、控违拆违补助经费、城市建设经费、城市管理经费、社区建设经费等相关经费。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为342.44万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨环卫清扫保洁经费、城乡环境卫生工作经费等相关经费。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨全国文明城市复评迎检经费补助、物业住宅小区疫情防控补助资金等相关经费。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.53万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨河湖长制项目补助经费、河道保洁等相关经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.31万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为660.11万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经济奖励扶持政策资金。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2383.01万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨商务经济奖励兑现资金等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94.07万元，支出决算为93.33万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是区划调整及日常人员调整相关经费支出相应调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算经费安排比较合理。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为26.32万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的133.21%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整及日常人员调整相关经费支出相应调整。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨越城区智慧用电专项资金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨避灾安置场所规范化建设和应急救援队伍建设等给相关经费。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.19万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨中央自然灾害救灾资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.42万元，其中：
人员经费886.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费126.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修护费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,302.88万元，占本年支出合计的9.51%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,031.59万元，增长380.25%。主要原因是：上级下拨垃圾分类工作经费及洁净越城经费、居家养老照料中心建设与日常运营经费、健身路径维护及全民健身活动补助经费等。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,302.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,179.36万元,占90.52%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出123.52万元,占9.48%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,302.88万元,主要原因是上级下拨垃圾分类工作经费及洁净越城经费、居家养老照料中心建设与日常运营经费、健身路径维护及全民健身活动补助经费等。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨河道清淤、综合整治、保洁补助。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1149.36万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨拆违补助、洁净越城奖罚基金、垃圾分类工作等相关经费。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨既有住宅加装电梯补助资金。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.77万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨居家养老照料中心建设与日常运营经费、残疾人事业发展补助等。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.75万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨健身路径维护、全民健身活动补助及百姓健身房建设奖补等。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度无相关经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）支出，预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。没有开支。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，预算安排合理。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出，预算安排合理。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，预算安排合理。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为90.53万元，支出决算为126.78万元，完成年初预算的140.04%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动经费调整；比2019年度增加10.37万元，增长8.91%，主要原因是一般公用经费、退休人员活动经费、福利费标准提高。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额312.25万元，其中：政府采购货物支出225.98万元、政府采购工程支出82.95万元、政府采购服务支出3.32万元。授予中小企业合同金额312.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，绍兴市越城区迪荡街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区迪荡街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目24个，共涉及资金6587.52万元，占一般公共预算项目支出总额的67.26%。组织对2020年度残疾人事业发展补助、既有住宅加装电梯补助资金等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金723.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的55.56%。
组织对“2020年度社区建设经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出450万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2020年度社区建设经费”等项目分别委托分别委托街道内部审计办公室开展绩效评价。从评价情况来看，“2020年度社区建设经费”评价优秀。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。
项目支出绩效自评表（政策兑现项目） | |||||||
（ 2020年度 编号 0001 ） | |||||||
项目（资金）名称 | 财政扶持企业资金（人才） | ||||||
实施单位 | 迪荡街道办事处 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||
年度资金总额 | 929.155 | 929.155 | 100% | ||||
其中：当年财政拨款 | 929.155 | 929.155 |
| ||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
绩效指标 | 兑现政策名称 | 文件依据 | 政策主管单位 | 明细指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
政策兑现-2020年第三期人才资金 | 越财行〔2020〕7号 | 区委办 | 兑现对象数量 | 6 | 6 | ||
兑现标准 | 6089200 | 6089200 | |||||
兑现金额 | 6089200 | 6089200 | |||||
政策兑现-2020年第一期人才资金 | 越财行〔2020〕2号 | 区委办 | 兑现对象数量 | 4 | 4 | ||
兑现标准 | 1642350 | 1642350 | |||||
兑现金额 | 1642350 | 1642350 | |||||
政策兑现-高层次科技创业创新人才补助 | 越财行〔2020〕11号 | 区委办 | 兑现对象数量 | 2 | 2 | ||
兑现标准 | 1560000 | 1560000 | |||||
兑现金额 | 1560000 | 1560000 | |||||
兑现对象数量 | |||||||
兑现标准 | |||||||
兑现金额 | |||||||
兑现对象数量 | |||||||
兑现标准 | |||||||
兑现金额 | |||||||
项目负责人（签字）：张涛 | 分管领导（签字）：谢宗 | ||||||
项目支出绩效自评表（一般项目） | |||||||||||||
（ 2020年度 编号0001 ） | |||||||||||||
项目名称 | 河湖治理工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 迪荡街道办事处 | 实施单位 | 迪荡街道办事处 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 125.53 | 125.53 | 100 | 100% | 100 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 125.53 | 125.53 |
| ||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
做好五水共治工作；做好湖长制展示馆工作；做好“河(湖)长制”管理工作 | 持续推进五水共治，建成我省首个湖长制标准化建设管理展示馆，顺利完成迪荡湖湖长制省级标准化建设试点工作 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量 | 工作实际完成率 | ≥95% | ≥95% | 25 | 25 | |||||||
时效 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 25 | 25 | ||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进辖区河湖环境可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 15 | 15 | |||||||
可持续影响指标 | 有效提高辖区河湖环境群众满意度 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
自评结论 | 优 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||||
项目负责人（签字）：娄坚 | 分管领导（签字）：柴永祥 | ||||||||||||
指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。 | |||||||||||||
绍兴市越城区迪荡街道办事处在2020年度部门决算中反映政策兑现-财政扶持企业资金（人才）及河湖治理工作经费项目绩效自评结果。
政策兑现-财政扶持企业资金（人才）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为929.155万元，执行数为929.155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合条件的辖区企业、个人按时足额兑现到位；二是兑现对象表示满意。发现的问题及原因：一是兑现对象多，容易出现账号错误导致资金多次退票。下一步改进措施：一是加强票据核对确保政策奖励及时兑现到位。
河湖治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为125.53万元，执行数为125.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成我省首个湖长制标准化建设管理展示馆，顺利完成迪荡湖湖长制省级标准化建设试点工作；二是提升辖区水环境管理水平，提高群众满意度。发现的问题及原因：上半年资金执行率不高。下一步改进措施：加强资金管理和分配，提高资金使用效率。
3.财政评价项目绩效评价结果
本单位无财政评价项目，故此栏无数据。
4.部门评价项目绩效评价结果：（详细报告见附件）。
2020年度社区建设经费项目预算执行率100%，项目资金使符合财务管理制度规定，拨款流程有完整的审批程序和手续，按需专款专用支付，保障了街道辖区个社区工作的有序开展，在推动本辖区可持续发展中发挥了积极的作用，项目评价为优秀。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
23.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
24.一般公共服务支出（类）审计事务（款） 审计业务（项）：指反映各级审计机构在审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
25.一般公共服务支出（类）审计事务（款） 其他审计事务支出（项）：指反映其他审计事务方面的支出。
26.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他用于公安方面的支出。
28.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。
29.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。
30.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。
31.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
32.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。
33.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
34.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
36.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
37.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开支社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
42.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映其他用于社会福利方面的支出。
43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。
44.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
45.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。
46.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
47.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。
48.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
49.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
50.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
51.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
52.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面。
53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面。
55.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
56.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
57.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。
58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
59.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指反映支出工业和信息产业发展的支出。
60.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中的其他支出。
61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
62.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
63.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
64.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。
65.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映其他应急管理方面的支出。
66.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
67.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施支出。
68.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包含市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
69.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
70.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
71.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件：
项目支出绩效评价报告
项目名称 2020年度社区建设经费
项目单位 绍兴市越城区迪荡街道办事处
主管部门 绍兴市越城区迪荡街道办事处
评价方式：部门（单位）评价R 财政评价□
评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组R 财政评价组□
2021年4月20日
浙江省财政厅（制）
一、项目基本信息 | ||||||||||
项目负责人 | 李圆圆 | 联系电话 | 0575-88627052 | |||||||
地 址 | 绍兴市剡溪路227号 | 邮编 | 312000 | |||||||
项目起止时间 | 2020.01～2020.12 | |||||||||
计划安排资金（万元） | 450 | 实际到位资金（万元） | 450 | |||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||
市县财政 | 450 | 市县财政 | 450 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
实际支出（万元） | 450 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 450 | 450 | ||||||||
支出合计 | 450 | 450 | ||||||||
三、评价报告摘要 | ||||||||||
概况 | 根据越委办〔2018〕130号文件精神拨付本街道辖区12个社区的专职社区工作者的薪酬待遇 | |||||||||
项目绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | ||||||||
保障本街道辖区12个社区的专职社区工作者的薪酬待遇 | 已完成拨付，保障本街道辖区12个社区的96名专职社区工作者的薪酬待遇资金保障 | |||||||||
评价结论 |
优
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主要绩效 情况 |
本街道及时拨付2020年度社区建设经费，保障了本街道辖区12个社区的96名专职社区工作者的薪酬待遇资金到位。
| |||||||||
主要问题及原因分析 | 本次评价对于资金4月到位而8月实际支付问题进行了核实，据了解，经费下拨前已对各社区账户情况进行统计，综合各社区实际上会通过下拨款额，并于会后及时下拨经费。 | |||||||||
相关建议 | 建议对于到位资金根据实际情况及时进行支付。
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四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||
陆江铭 | 街道班子成员 | 迪荡街道办事处 | ||||||||
张晨 | 党政办副主任 | 迪荡街道办事处 | ||||||||
李圆圆 | 会计代理员 | 迪荡街道办事处 | ||||||||
评价组组长（签字）：
年 月 日 评价机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 项目负责人（签字）：
年 月 日 项目分管领导（签字）：
年 月 日
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五、评价报告文字部分（报告综述）
（一）项目概况
为履行好街道机关职责，加强本街道辖区专职社会工作者队伍建设，根据越委办〔2018〕130号文件精神，保障本街道辖区2020年度12个社区的专职社区工作者的薪酬待遇。
（二）绩效分析及评价结论
1.简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。
本街道对2020年度社区建设经费进行了绩效评价。在绩效评价过程中，我单位根据上级部门的要求，成立了评价小组，明确评价对象、评价目标及评价标准。认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况等进行评价分析。结合项目的实际情况，将该项目绩效评价指标分为三大部分：业务指标48分、财务指标42分、满意度指标10分，总分值为100分。
2. 绩效分析。
通过对资料的整理汇总，以及对相关人员的询问，评价人员对相关信息进行了分析，做出初步的结论与判断。
改项目主要用于拨付2020年度社区建设经费，保障了本街道辖区12个社区的96名专职社区工作者的薪酬待遇资金及时到位。
3.评价结论。
评价结论为优。
（三）主要经验及做法
对2020年度社区建设经费的绩效评价，主要从项目立项、实施等方面展开，已更好地进行综合评价。
（四）主要问题分析
本次评价对于资金4月到位而8月实际支付问题进行了核实，据了解，经费下拨前已对各社区账户情况进行统计，综合各社区实际上会通过下拨款额，并于会后及时下拨经费。
（五）相关建议
建议对于到位资金根据实际情况及时进行支付。