一、概况

（一）部门职责

1. 负责辖区内土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。

2. 负责辖区内自然资源管理秩序的规范。

3. 负责辖区内自然资源的优化配置。

4. 负责规范实辖区自然资源权属管理。

5. 责辖区内耕地保护，确保规划确定的辖区内耕地保有量和基本农田保护面积不减少。

6. 实施辖区内除镜湖新区部分区域和古城八大历史街区外的土地开发利用标准，组织实施城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。

7. 负责辖区内自然资源市场秩序的规范工作。

8. 负责辖区内矿产资源勘查、开发管理工作。

9. 负责辖区内地质调查和矿产资源储量管理工作。

10. 责辖区内地质环境保护工作。

11. 组织、协调、指导和监督辖区内地质灾害防治工作，制定地质灾害防治年度方案，指导、督促、编制应急预案，宣传培训；发生地质灾害时，指导做好地质灾害应急处置

12. 负责组织征收土地，规范、监督资金使用。

13. 承办上级主管部门和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）

2. 绍兴市越城区国土资源管理中心

3. 绍兴市越城区土地整理中心

4. 绍兴市越城区不动产登记服务中心

5. 浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公园）

6. 绍兴市越城区城乡规划服务中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11,779.56万元，支出总计11,779.56万元,与2019年度相比，各增加6,008.56万元，增长104.12%。主要原因是：本年度由于实际工作需要，项目支出经费增加；故收入与支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,666.67万元；包括财政拨款收入11,320.26万元（其中，一般公共预算4,466.08万元，政府性基金预算6,854.18万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.03%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入346.41万元，占收入合计2.97%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,633.05万元，其中基本支出4,086.22万元，占35.13%；项目支出7,546.83万元，占64.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11,320.26万元，支出总计11,320.26万元，与2019年相比，各增加6,321.53万元，增长126.46%。主要原因是本年度由于机构改革，增加了林业、林场与规划共22人，人员增加故人员经费增加且根据实际工作需要项目增加，故财政拨款收入、支出都有所增加；财政拨款支出年初预算数4,658.60万元，完成年初预算的243.00%，主要原因是根据实际工作需要项目增加，故财政拨款支出有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,466.08万元，占本年支出合计的38.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.86万元，增长7.71%。主要原因是：本年度由于机构改革，增加了林业、林场与规划共22人，人员增加故人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,466.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出256.69万元,占5.75%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出373.80万元,占8.37%；农林水（类）支出139.13万元,占3.12%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出3,313.29万元,占74.19%；住房保障（类）支出383.18万元,占8.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,413.81万元，支出决算为4,466.08万元,完成年初预算的130.82%，主要原因是机构改革，增加了林业、林场与规划共22人，人员增加；且根据实际工作需要项目增加，故一般公共预算财政拨款支出决算数增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为168.46万元，支出决算为170.64万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于预算数的主要原因机构进行了改革，人员增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.33万元，支出决算为86.04万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于预算数的主要原因是机构进行了改革，人员增加，故机关事业单位职业年金缴费支出决算数增加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为257.56万元，支出决算为373.80万元，完成年初预算的145.13%，决算数大于预算数的主要原因是机构进行了改革，该笔经费支出为合并单位规划局所产生的费用。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.73万元，决算数大于预算数的主要原因是机构进行了改革，该笔经费支出为划入单位林业局所产生的费用。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.80万元，决算数大于预算数的主要原因是机构进行了改革，该笔经费支出为划入单位林业局所产生的费用。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为26.72万元，支出决算为125.10万元，完成年初预算的468.19%，决算数大于预算数的主要原因是机构进行了改革，该笔经费支出为划入单位林业局所产生的费用。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是机构进行了改革，该笔经费支出为划入单位林业局所产生的费用。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,303.65万元，支出决算为1,889.40万元，完成年初预算的144.93%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，且人员工资有所调整，故决算数增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为127.71万元，支出决算为94.01万元，完成年初预算的73.61%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要该项目支出减少，故决算数减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要项目支出增加，故决算数增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为722.05万元，支出决算为1,018.15万元，完成年初预算的141.01%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，且人员工资有所调整，故决算数增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为389.79万元，支出决算为302.73万元，完成年初预算的77.66%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要该项目支出减少，故决算数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为287.88万元，支出决算为288.98万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，且住房公积金有所调整，故决算数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为45.59万元，支出决算为94.13万元，完成年初预算的206.47%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，且购房补贴有所调整，故决算数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,943.07万元，其中：

人员经费3,691.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费251.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6,854.18万元，占本年支出合计的58.92%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6,001.68万元，增长704.01%。主要原因是：机构进行了改革，根据实际工作情况需要，项目有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6,854.18万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,854.18万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,247.80万元，支出决算为6,854.18万元,完成年初预算的549.30%，主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展或对上个年度款项进行支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.76万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,510.12万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1,010.40万元，支出决算为4,207.95万元，完成年初预算的416.46%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为252.68万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为237.40万元，支出决算为116.87万元，完成年初预算的49.23%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要，有些项目并未开展。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为629.07万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为87.74万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，根据实际工作需要，增加了有些项目的开展。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100.00%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是因实际工作需要，对“三公”经费进行调整。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.88万元，下降100.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）项目费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.07万元，占100.00%，与2019年度相比，增加2.07万元，增长0%，主要原因是因实际工作需要产生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是根据实际工作需要进行收缩开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）项目费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是因实际工作需要产生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本年度无额外购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.07万元，支出2.07万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是根据实际工作需要进行收缩开支。主要用于保留的执法公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公车接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为163.01万元，支出决算为167.03万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，故机关运行经费有所增加；比2019年度增加25.30万元，增长17.85%，主要原因是机构改革，人员增加，故机关运行经费有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,463.76万元，其中：政府采购货物支出27.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,436.68万元。授予中小企业合同金额1,463.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是机构改革，由林场划入的越野车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目21个，共涉及资金401.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2020年度全国土地变更调查与遥感监测工作、第三次国土调查项目等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6,976.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“2018-2020年度土地利用总体规划后续业务技术服务项目（2020年度）”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出45.80万元。其中，对“2018-2020年度土地利用总体规划后续业务技术服务项目（2020年度）”项目开展绩效自评。从评价情况来看，该项目依据充分、目标明确合理，完成及时，提升了土地的使用率。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）在2020年度部门决算中反映耕占税、耕地开垦费及登记业务费项目绩效自评结果。

耕占税、耕地开垦费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1,817.99万元，执行数为1,510.12万元，完成预算的83.07%。项目绩效目标完成情况：一是国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地，实行占用耕地补偿制度；二是向税务局缴纳耕占税，综合供能服务站陶堰站地块、综合供能服务站孙曹站地块、越城区袍江G7-2地块、越城区PJ02-E19-01号、越城区C-1-1-A地块、越城区启圣路1-2号、越城区GBP-04A-03、三江路13-2号、三江路13-3号、漫池路1号耕地开垦费我单位已预缴至浙江省财政厅非税收入结算分户。发现的问题及原因：一是本年资金执行率欠缺；二是本年度资金结转至下年度结算。下一步改进措施：一是加强预算管理的精确度，根据实际需要编制预算，提高财政资金的使用效率；二是提高资金拨付效率。

登记业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为54.10万元，执行数为51.12万元，完成预算的94.49%。项目绩效目标完成情况：一是为保障越城区不动产登记工作的正常运转所需；二是开展不动产登记过程中购买不动产权证书、证明，登记材料用纸、档案袋等。发现的问题及原因：一是本年资金执行率欠缺；二是本年度资金结转至下年度结算。下一步改进措施：一是加强预算管理的精确度，根据实际需要编制预算，提高财政资金的使用效率；二是提高资金拨付效率。

3.财政评价项目绩效评价结果

本单位当年无财政评价项目，故此栏无数据。

4.部门评价项目绩效评价结果（详见附件）

2018-2020年度土地利用总体规划后续业务技术服务项目（2020年度）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为97.60万元，执行数为97.55万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是在土地整治报备入库已完成，完成了本年度土地整治项目上报审核工作；二是土地利用总体规划数据库年度执行更新成果已完成，对过去一年的农转用以及规划局调情况进行了梳理，并为下一年度的规划局调以及农转用报批工作奠定了良好的数据基础。发现的问题及原因：一是数量指标在实际工作中根据报批情况进行了多项调整；二是本年资金执行率欠缺，且年度资金结转至下年度结算。下一步改进措施：一是加强预算管理的精确度，根据实际需要编制预算，提高财政资金的使用效率并提高资金拨付效率；二是根据实际报批情况改进项目数量指标，并按规定程序上报审核工作。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

20．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

21．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

22．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以及其他用于农林水方面的支出。

24．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

26．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位、军队（含武警）向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地可开发相关的费用等支出。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的开支。

37. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

38. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

附件