2021年10月，绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区教育体育局（以下简称“我局”）党工委书记、局长戴志根同志进行任期经济责任审计（越委审办责报〔2021〕1号）。在充分肯定戴志根同志认真履职，较好完成区委、区政府确定的各项工作目标任务的同时，也指出了戴志根同志在履职及我局在内控制度执行和对下属单位监管等方面存在的问题。我局按照区审计局提出的审计整改建议积极认真进行了整改，根据《中华人民共和国审计法》、《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）等文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

针对审计查处的问题，我局召开局务会议进行了认真学习研究，并安排专人负责审计整改工作。截至目前，审计报告提及的6类问题已经全部整改到位。

二、采取的措施及整改结果

1.关于内部管理制度健全和落实的问题。已对局机关管理制度进行了梳理、完善，并正式行文下发了《中共绍兴市越城区教育体育局工作委员会关于印发机关管理制度的通知》。并组织开展集体学习，要求各科室、直属事业单位强化意识，程序优先，同时要求财务人员提高会计科目使用精准度，确保账务处理精细化。

2.关于工程项目规范和财务管理的问题。目前已完成相关工程项目的结算审计和竣工财务决算；同时对应收应付款项进行了清理，并全额上缴利息收入。

3.关于房屋租金及违约金收取的问题。已向相关单位收回。今后，我局将进一步理顺小区配套幼儿园的承办管理，严格按照协议履行双方权利义务。

4.关于编外用工核定及工资待遇执行的问题。一方面，下发了《关于进一步加强和规范区属学校编外用工管理工作的通知》，对编外用工的使用原则、核准要求等作了重新明确；另一方面，已由区委编办重新核定了编外用工控制数。对个别特殊人员的工资待遇问题，通过司法途径履行了相关手续。

5.关于学校食堂管理的问题。我局出台了《绍兴市越城区教育体育局关于进一步加强学校食堂财务管理工作的意见》，自2021年9月起，对区属学校食堂财务实行分区域集中核算，学校食堂收支业务由专人审核，以尽可能避免不合规收支业务，并对水产、水果、点心等配送要求作了重新明确。

6.关于体育中心预算及财务管理问题。一方面，区体育中心出台了《越城区体育中心预算业务管理制度》，并召开中心办公会议，部署了预算管理工作；另一方面，财务部门对各类票、卡核对、核销；同时，对固定资产登记相关差错作了更正。

三、其他需要公告的内容

我局将以此次审计整改为契机，不断提高认识、落实责任，自觉接受社会监督，进一步规范权力运行，全力推进越城教育高质量发展。

绍兴市越城区教育体育局

2022年10月27日