2021年7月-2022年1月，绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区商务局（以下简称“我局”）2019年至2020年惠企利民政策落实情况进行审计（越审调报〔2022〕3号）。在充分肯定我局推动营商环境建设走深走实的同时，也指出我局在政策制定、执行、审核等方面存在的问题。我局按照区审计局提出的审计整改建议“深度调研，结合实际完善政策、主动谋划，推动政策精准落地、严格把关，促进资金提质增效”等，积极认真进行了整改，根据《中华人民共和国审计法》、《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）等文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

针对审计查处的问题，我局安排专人负责审计整改工作，多次召开专题工作会议，对相关问题进行专项研究、专题讨论。截至目前，审计报告提及的7个问题已经全部整改到位。

二、采取的措施及整改结果

1.关于未及时发放政策奖补资金的问题。我局措施如下：全面应用绍兴市“5+4”稳进提质政策兑现平台，直兑项目依据文件立即拨付资金奖励，实现无感兑现；快兑项目在条件成熟后立即通知企业申报，实现高效兑现。印发《越城区商务经济政策兑现工作管理办法》，减少中间环节，提升兑现效率。进一步加大政策宣传力度，做好指导企业政策申报服务，确保兑现的及时性。

2.关于操作性不强致使政策空转的问题。我局整改措施如下：根据全区实际修订完善新一轮经济奖励政策，并加强对新修订政策中的政策条款进行宣传和解释，让企业真正了解政策、读懂政策、兑现政策。加快外资政策的兑现进度，对符合奖补条件的外资企业及时进行通知，对申报流程和手续进行“一对一”的全流程指导服务。

3.关于政策未明确补助起止时间的问题。我局整改措施如下：第一时间启动企业多补资金的清退程序，顺利收回多补资金。印发《越城区商务经济政策兑现工作管理办法》，在政策兑现中进一步明确相关奖补细节，杜绝在奖补过程中出现模糊条款，并加强兑现审核工作，切实做到查漏补缺。

4.关于奖补项目申报表审核流程不规范的问题。我局整改措施如下：压实各级审核人员责任，严格做好初审和复审工作，确保审核流程规范有序。加强申报指导，在政策兑现过程中进一步加强对企业的申报指导服务，加快企业奖励资金兑现速度。

5.关于项目兑现申报审核要求不统一的问题。我局整改措施如下：使用系统中统一的网上申报表格模板，杜绝出现不同奖项中申报要求不一致问题。在政策兑现过程中进一步加强对企业的申报指导服务，加快企业奖励资金兑现速度。

6.关于奖补项目执行程序不规范的问题。我局整改措施如下：压实各级审核人员责任，严格按照奖补文件中要求的流程开展政策奖补工作，确保流程到位、程序到位。在政策兑现过程中进一步加强对企业的申报指导服务，加快企业奖励资金兑现速度。

7．关于申报项目奖补资料填写不规范的问题。我局整改措施如下：全面应用绍兴市“5+4”稳进提质政策兑现平台，压实各级审核人员责任，严格按照奖补文件中要求的流程开展政策奖补工作，确保流程到位、程序到位。

三、其他需要公告的内容

局党组将以本次审计反馈问题的整改为切入点，举一反三、以点带面，继续深挖问题根源，突出整改实效。在前一阶段集中整改的基础上，持续推进整改措施的落实，切实做到责任不落实坚决不放过，问题不解决坚决不放过，整改不到位坚决不放过。对已经完成整改的问题要长期保持并适时“回头看”，切实防止问题反弹回潮。

绍兴市越城区商务局

2022年10月26日