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索引号: 113306027320048836/2022-90755 组配分类: 通知公告
发布机构: 区经信局 发文日期: 2022-10-28
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

绍兴市越城区经济和信息化局关于领导任期经济责任审计发现有关问题整改落实情况公告

发布日期:2022-10-28 16:53 浏览次数:
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2021年8月,绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区经济和信息化局(以下简称“我局”)党组书记、局长郑雪奎同志2019年1月至2021年2月任期经济责任履行情况进行审计(越委审办责报〔2022〕2号)。在充分肯定我局工作的同时,也指出我局在固定资产管理、政策执行、财务管理等方面存在的问题。我局按照区审计局提出的审计整改建议,积极认真进行了整改,根据《中华人民共和国审计法》、《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》(越政发〔2016〕22号)等文件要求,现将具体整改落实结果公告如下:

一、审计整改工作开展情况

针对审计查处的问题,我局安排专人负责审计整改工作,召开局务会议,截至目前,审计报告提及的10个问题已经全部整改到位。

二、采取的措施及整改结果

1.关于部分重点工作年度考核完成率较低的问题。我局将加大督查力度,定期对进度滞后、推进困难的工作分析原因、提出下步打算;加大考核力度,突出重点工作、重点指标在岗位目标责任制考核中的权重,充分体现岗位目标责任制考核奖优罚劣的导向作用,确保年度目标任务顺利完成。

2.关于3笔超过1万以上支出共计8.14万元未经集体讨论的问题。我局组织财务人员学习《越城区经信局“三重一大”事项集体决策制度实施细则》,要求1万元以上的大额支出在支付前均需提交党组讨论。已对自查发现的2021年部分大额支出议题进行补提交,目前我局大额支出均符合“三重一大”事项集体决策制度相关规定。

3.关于“企业上云”奖补政策申报对象模糊,向不属于越城区所属地11家企业奖补1.1万元的问题。我局已及时联系相关企业,截至2022年4月1日全数收回不符合奖励条件的1.1万元奖补资金。

4.关于未按规定收取履约保证金的问题。我局将加强各科室的合同履约意识,严格根据合同约定做好相关条款的履约。

5.关于因工作人员失误,少补企业奖励资金0.28万元的问题。我局已联系企业进行解释说明,并将0.28万元资金补兑现到位。

6.关于内控管理较为薄弱的问题。我局已印发《关于印发<越城区经信局机关学习制度>等内部管理制度的通知》,要求全体机关干部遵照执行。

7.关于2019-2020年工会经费未上缴上级工会的问题。我局已分别于2021年4月22日和2021年8月3日完成上缴。2022年1月21日完成工会换届工作,明确了工会主席、经审委员和女职工委员,并组织新一届工会委员学习《加强和规范基层工会经费收支管理的实施细则》等文件。

8.关于长期未清理单位公务卡余额的问题。我局将严格执行《会计基础工作规范》等制度,要求财务人员严格按照本单位的财务管理制度及时对每月的公积金、社保等公务卡代扣费用进行及时缴入。

9.关于合同价款支付不严谨的问题。部分合同中规定分阶段支付项目价款,但实际执行中均为项目完成后一次性支付价款,因采购费用已支付完毕,视同已完成整改,后续我局将加强各科室的合同履约意识,严格根据合同约定做好相关条款的履约,确保费用支付符合合同约定,避免再次出现类似情况。

10.关于固定资产管理不规范的问题。我局已印发《关于印发<越城区经信局机关学习制度>等内部管理制度的通知》,进一步修订完善固定资产管理制度,要求全体机关干部遵照执行。并于2021年12月开展固定资产自查,按照财政要求对账内资产均制作并粘贴了资产卡片,确保资产管理责任到人。对账外盘盈资产已查明原因,形成台账,确保到期归还时账实清晰

三、其他需要公告的内容

我局将以此次审计整改为契机,认真落实审计整改要求,自觉接受社会监督,进一步规范权力运行。

绍兴市越城区经济和信息化局

2022年10月28日

信息来源:区经信局
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