2021年8月,绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区经济和信息化局(以下简称“我局”)党组书记、局长郑雪奎同志2019年1月至2021年2月任期经济责任履行情况进行审计(越委审办责报〔2022〕2号)。在充分肯定我局工作的同时,也指出我局在固定资产管理、政策执行、财务管理等方面存在的问题。我局按照区审计局提出的审计整改建议,积极认真进行了整改,根据《中华人民共和国审计法》、《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》(越政发〔2016〕22号)等文件要求,现将具体整改落实结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
针对审计查处的问题,我局安排专人负责审计整改工作,召开局务会议,截至目前,审计报告提及的10个问题已经全部整改到位。
二、采取的措施及整改结果
1.关于部分重点工作年度考核完成率较低的问题。我局将加大督查力度,定期对进度滞后、推进困难的工作分析原因、提出下步打算;加大考核力度,突出重点工作、重点指标在岗位目标责任制考核中的权重,充分体现岗位目标责任制考核奖优罚劣的导向作用,确保年度目标任务顺利完成。
2.关于3笔超过1万以上支出共计8.14万元未经集体讨论的问题。我局组织财务人员学习《越城区经信局“三重一大”事项集体决策制度实施细则》,要求1万元以上的大额支出在支付前均需提交党组讨论。已对自查发现的2021年部分大额支出议题进行补提交,目前我局大额支出均符合“三重一大”事项集体决策制度相关规定。
3.关于“企业上云”奖补政策申报对象模糊,向不属于越城区所属地11家企业奖补1.1万元的问题。我局已及时联系相关企业,截至2022年4月1日全数收回不符合奖励条件的1.1万元奖补资金。
4.关于未按规定收取履约保证金的问题。我局将加强各科室的合同履约意识,严格根据合同约定做好相关条款的履约。
5.关于因工作人员失误,少补企业奖励资金0.28万元的问题。我局已联系企业进行解释说明,并将0.28万元资金补兑现到位。
6.关于内控管理较为薄弱的问题。我局已印发《关于印发<越城区经信局机关学习制度>等内部管理制度的通知》,要求全体机关干部遵照执行。
7.关于2019-2020年工会经费未上缴上级工会的问题。我局已分别于2021年4月22日和2021年8月3日完成上缴。2022年1月21日完成工会换届工作,明确了工会主席、经审委员和女职工委员,并组织新一届工会委员学习《加强和规范基层工会经费收支管理的实施细则》等文件。
8.关于长期未清理单位公务卡余额的问题。我局将严格执行《会计基础工作规范》等制度,要求财务人员严格按照本单位的财务管理制度及时对每月的公积金、社保等公务卡代扣费用进行及时缴入。
9.关于合同价款支付不严谨的问题。部分合同中规定分阶段支付项目价款,但实际执行中均为项目完成后一次性支付价款,因采购费用已支付完毕,视同已完成整改,后续我局将加强各科室的合同履约意识,严格根据合同约定做好相关条款的履约,确保费用支付符合合同约定,避免再次出现类似情况。
10.关于固定资产管理不规范的问题。我局已印发《关于印发<越城区经信局机关学习制度>等内部管理制度的通知》,进一步修订完善固定资产管理制度,要求全体机关干部遵照执行。并于2021年12月开展固定资产自查,按照财政要求对账内资产均制作并粘贴了资产卡片,确保资产管理责任到人。对账外盘盈资产已查明原因,形成台账,确保到期归还时账实清晰
三、其他需要公告的内容
我局将以此次审计整改为契机,认真落实审计整改要求,自觉接受社会监督,进一步规范权力运行。
绍兴市越城区经济和信息化局
2022年10月28日