2021年7月，绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区发改局（以下简称“我局”）进行绍兴市越城区发展和改革局党组书记、局长陈荣华同志任期经济责任审计（越委审办报责〔2021〕3号）。在充分肯定我局所做工作的同时，也指出我局在“审计发现的主要问题、处理处罚意见及责任认定”、“被审计单位存在的其他主要问题及处理处罚意见”等方面存在的问题。我局按照区审计局提出的审计整改建议，积极认真进行了整改，根据《中华人民共和国审计法》、《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）等文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

针对审计查处的问题，我局安排专人负责审计整改工作，立即召开研究会议，坚持问题导向，坚持举一反三，制定了《关于落实区审计局派出审计组反馈审计报告的整改方案》，截至目前，审计报告提及的8个问题已经全部整改到位。

二、采取的措施及整改结果

1.关于“348个政府投资项目立项、安排未经集体讨论且整体推进缓慢”问题

我局将依据《“三重一大”事项集体决策制度实施细则》，严格执行本单位重大事项议事规则，征询局班子成员意见，进行集体讨论。加强对政府投资项目实施情况的监督检查，做好项目进度督促工作。完善项目谋划，加强对政府投资项目实施情况的监督检查，根据省市“赛马+晾晒”机制，推行我区赛马晾晒机制，强化日常晾晒通报，推进项目建设进度。强化项目保障，按照“一名负责领导、一个联系部门、一套服务团队”的重大项目推进机制，细化编制工作清单，明确时间节点和责任单位，落实专门班子、指定专业人员，保障项目推进。

2.“年度资金预算安排未经集体讨论”问题

我局坚持突出本单位“一把手”的主体责任，各班子成员严格履行一岗双责，严格落实本单位党风廉政建设，严格遵守“三重一大”，年度资金预算安排征询局班子成员意见，安排集体讨论。2022年度全局预算已在1月29日召开的局党组（扩大）会议上讨论通过。

3.“工会经费收支不规范”问题

我局先收后支、量入为出，分阶段拨缴工会经费和上缴上级工会经费；严格流程、依规支出，参照部门经费支出相关制度，大额支出提交局党组扩大会议审议，严格执行报销流程；严格遵照总工会文件，收缴工会会员会费。经审计指出问题后，我局谨慎核算2021年工会当年拨缴经费收入，已严格遵照要求进行列支。

4.“部分项目预算执行率较低”问题

我局提高预算编制精准度，更准确地计算年初预算专项金额；相机调整专项指标，在年末通算专项开展情况，照实增减，保证资金利用效率；财务人员定期提醒，相关责任人了解专项使用进度。2021年专项执行率97.53%。

5.“应急救灾物资管理不够规范”问题

我局规范应急物资管理，做好每月至少一次的检查并做好检查记录，对检查中发现的问题及时责令整改。从2021年7月起每月至少一次对物资库进行检查，并做好相应的记录，对发现的问题要求储备单位进行相应的闭环处理。2021年拨入的应急物资代储管理费，已用于列支应急物资仓库管理人员工资费用，费用单独列支。收支情况列备查台账。

6.“资产管理不规范”问题

我局立即做好调拨资产入账工作。梳理固定资产动态管理流程，厘清资产管理员与人事职责划分，紧扣工作环节；在人员调动流程中，确认是否产生的固定资产增减变化，及时做好资产登记处理；与接收资产的单位对接，共同做好调拨工作；按规定做好本单位固定资产管理。

7.“部分资产账实不一致”问题

我局立即查明账实不一致原因，严格按规定程序落实本单位固定资产的折旧和报废，按规定做好本单位固定资产管理，定期梳理，对照台账，确保账实相符。

8.“软件资产管理制度不完善”问题

依据《政府机关使用正版软件管理办法》（国办发〔2013〕88号）第六条，我局建立软件资产管理相关制度—《越城区发改局软件资产管理制度》（越发改〔2021〕31号），规范本单位正版软件购买和使用管理，并传达到局内每一位工作人员，严格遵照执行。参照固定资产管理方式，为软件资产建立台账，定期清查盘点，由固定资产使用人签字确认，登记归档，进行体系化管理。

三、其他需要公告的内容

我局将以此次审计整改为契机，认真落实，举一反三，建章立制，巩固审计成效，并自觉接受社会监督，进一步规范权力运行。

                                               绍兴市越城区发展和改革局

                                                   2022年10月28日