2020年度越城区区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，区政府已于2021年12月24日区九届人大常委会主任会议第六十七次会议报告，现将整改情况公告如下：2021年8月，区九届人大常委会第四十五次会议听取并审议了《关于2020年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，并就进一步加强审计监督和做好整改工作提出了审议意见。区委、区政府高度重视审计查出问题的整改工作，区领导多次作出批示，要求各单位高度重视、认真整改、举一反三、建章立制，要求区审计局分解落实整改责任、加强督促整改。按照区委、区政府的部署要求，向15家被审计单位印发整改通知和问题清单，区审计局积极跟踪督促整改。截至2021年11月30日，审计工作报告反映问题26个，其中，25个立行立改类问题已全部整改完毕，1个分阶段整改类问题已阶段性整改到位；共推动完善各类制度11项，清退收回以及上缴等各类款项9674.26万元，追责问责9人，审计整改成效显著。

一、审计查出问题整改情况

（一）预算法贯彻和预算执行方面审计发现问题的整改情况

1．区本级预算执行和决算（草案）审计发现的问题。主要通过上缴国库非税收入、出台相关制度等方式完成整改。如部分非税收入滞留财政专户未上缴国库的问题，滨海新区财政局已将非税收入全部缴入越城区国库。如预备费管理不规范的问题，区财政局、区府办已出台相关制度。

2．部门预算执行审计发现的问题。主要通过完成资金梳理、纳入政府采购预算、清算清退等方式完成整改。如部分项目预算执行率较低的问题，塔山、东浦街道均已对相关问题进行决算和资金梳理，推动2021年项目预算执行到位。如部分集中采购目录服务项目未编制政府采购预算的问题，鉴湖街道和区市场监管局已将相关费用纳入政府采购预算。如部分财政资金管理欠缺的问题，区商务局已全面清算、清退预征散装水泥专项资金。

3．乡镇财政决算审计发现的问题。主要通过及时下拨、清理等方式完成整改。如部分涉农专项资金未及时下拨的问题，鉴湖街道将涉农专项资拨付至相关农业合作社辖区内所属村。

（二）重大民生项目投资绩效方面审计发现问题的整改情况

主要通过缴纳足额资金、追究有关人员责任等方式完成整改。如安置小区规费缴纳不及时的问题，相应国有公司已足额缴纳物业维修资金和物业保修金。如工程项目管理制度不落实的问题，斗门街道和区综合行政执法局已对相关责任人进行诫勉谈话、口头效能告诫和扣奖处理。

（三）生态文明建设环境审计方面审计发现问题的整改情况

主要通过完成试点任务、及时拨付经费、统一标准等方式完成整改。如试点任务清单完成率有待提高的问题，区无废办已完成越城区37项试点任务，确保全年“无废城市”考核不失分。如垃圾分类资金拨付不及时的问题，区综合行政执法局已将垃圾分类工作经费拨付到位。如非居民生活垃圾处理收费标准不统一的问题，区环境集团及下属各公司严格执行区发改局发布的对应文件，统一标准、规范作业收费、加强过程监管。

（四）国有企业转型规范方面审计发现问题的整改情况

主要通过学习法律法规、完善考核记录等方式完成整改。如合同纠纷应对不力的问题，区环境集团利用“周一夜学”时间，学习《合同法》等法律法规。如内部考核管理不规范的问题，区综合行政执法局已建立收费员考核台账，制定和完善考核记录单和考核告知单。

（五）领导干部履职尽责方面审计发现问题的整改情况

主要通过出台细则、履行职能等方式完成整改。如部分制度建立不完善的问题，区综合行政执法局、府山街道、区环境集团均已制定完善相关办法和制度。如部分环境保护职能未履行到位的问题，鉴湖街道已对相关的永久基本农田清理和复耕，对违建建筑和硬化地块进行拆除整治和复耕。

下一步，在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督支持下，贯彻落实各项工作要求，细化整改责任，加快整改进度，继续跟踪督查，健全长效机制，注重成果转换，为奋力打造“首位立区，幸福越城”和争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区排头兵作出贡献。