目录

一、概况..................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责......................................................................................................( 2 )

（二）机构设置......................................................................................................( 2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表...........................................................( 3 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.....................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.....................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................( 13 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( 15 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................( 15 )

（十）机关运行经费支出说明............................................................................( 17 )

（十一）政府采购支出说明................................................................................( 17 )

（十二）国有资产占有情况说明........................................................................( 18 )

（十三）预算绩效情况说明................................................................................( 18 )

四、名词解释.........................................................................................................( 22 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3.指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区富盛镇人民政府部门决算包括：局本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10,748.48万元，支出总计10,748.48万元,与2020年度相比，各增加1074.08万元，增长11.1%。主要原因是：上级转移支付资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,748.48万元；包括财政拨款收入9,609.57万元（其中，一般公共预算6,229.06万元，政府性基金预算3,380.51万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.40%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,138.91万元，占收入合计10.60%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,748.48万元，其中基本支出1,645.58万元，占15.31%；项目支出9,102.90万元，占84.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9,609.57万元，支出总计9,609.57万元，与2020年相比，各增加1478.51万元，增长18.18%。主要原因是上级转移支付资金增加；财政拨款支出年初预算数3930.13万元，完成年初预算的244.51%，主要原因是上级转移支付资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,229.06万元，占本年支出合计的57.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,129.03万元，下降15.34%。主要原因是：上级转移支付资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,229.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,290.87万元，占20.72%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出54.36万元,占0.87%；教育（类）支出7.49万元,占0.12%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出319.69万元,占5.13%；社会保障和就业（类）支出757.98万元,占12.17%；卫生健康（类）支出23.56万元,占0.38%；节能环保（类）支出38.60万元,占0.62%；城乡社区（类）支出130.50万元,占2.09%；农林水（类）支出3,367.08万元,占54.05%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出74.70万元,占1.20%；商业服务业等（类）支出1.40万元,占0.02%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出159.77万元,占2.56%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出3.08万元,占0.05%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1405.13万元，支出决算为6,229.06万元,完成年初预算的443.31%，主要原因是上级转移支付资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.81万元，决算数大于预算数的主要原因2020年人大代表活动经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3.74万元,支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为2.26万元，决算数大于预算数的主要原因人大代表换届选举经费增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.40万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因无支出｡

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为852.16万元,支出决算为1041.75万元，完成年初预算的122.25%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的64.08%，决算数小于预算数的主要原因办公设备购置支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为184.98万元,支出决算为202.45万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为0万元,支出决算为1.76万元，决算数大于预算数的主要原因内审协同工作经费补助增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为7.35万元，决算数大于预算数的主要原因省级档案服务农村基层治理试点工作经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事（项）。年初预算为1.06万元,支出决算为1.95万元，完成年初预算的183.96%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为20万元,支出决算为25.62万元，完成年初预算的128.1%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为26.79万元,支出决算为26.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，决算数大于预算数的主要原因社区教育经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为235万元，决算数大于预算数的主要原因全域旅游示范区创建经费、浙财建［2019］150号2019年度省诗路文化带建设资金增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因业余文保员补助经费实际下拨减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因2020年镇街四季舞台活动补助经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.54万元，决算数大于预算数的主要原因2020年度农村文化礼堂补助增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因基层社保平台支出减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因浙财社［2017］72号省补养老机构责任保险增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.66万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.83万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.77万元，决算数大于预算数的主要原因陶堰、富盛、孙端三镇生态葬法基本服务项目、第三季度基本服务项目及节地型生态葬法奖励增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于预算数的主要原因养老照料中心星级评定日常运行补助增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的183.33%，决算数大于预算数的主要原因社救平台以奖代补经费增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为81.45万元，支出决算为81.07万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因残疾人事业发展补助资金支出减少。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的8%，决算数小于预算数的主要原因临时救助经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为29.32万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的81.51%，决算数小于算数的主要原因特困人员救助供养支出减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于算数的主要原因镇街退役军人服务站管理服务经费增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为438.2万元，决算数大于算数的主要原因企业退休人员节日慰问费、城乡居民春节慰问等增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因健康促进区创建。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为28万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的56.75%，决算数小于预算数的主要原因病媒生物市场化运作和国家卫生城市迎检工作经费支出减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的129.8%，决算数大于预算数的主要原因人口计生宣传教育增加。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.4万元，决算数大于预算数的主要原因越城区第二轮中央生态环境保护督察期间检测费用增加。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，决算数大于预算数的主要原因2019年度家庭屋顶光伏工程补助增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.88万元，决算数大于预算数的主要原因“912工程”项目、越城区企业复工复产返岗补助等增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.51万元，决算数大于预算数的主要原因农村危旧房治理改造专项资金、2020年农村生活污水运维区级补助增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.11万元，决算数大于预算数的主要原因城乡环境卫生工作经费、环卫清扫保洁经费、 洁净越城奖罚基金等增加。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.15万元，决算数大于预算数的主要原因2020年氮磷生态沟渠项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400.51万元，决算数大于预算数的主要原因越城区畜牧业高质量发展、农业政策奖补、2020年粮食生产功能区因缺补缺项目等增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.43万元，决算数大于预算数的主要原因森林效益补偿经费增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.36万元，决算数大于预算数的主要原因2021年山塘水库管护资金增加。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因富盛镇方家坞水库支路及沟渠浇筑工程增加。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为575万元，决算数大于预算数的主要原因农村饮用水达标提标行动奖补资金增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1549.42万元，决算数大于预算数的主要原因九级岭水库除险加固工程、 镇街河道清淤、河道砌坎、河道保洁项目等增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为249.71万元，决算数大于预算数的主要原因一事一议财政奖补项目增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为224.24万元，决算数大于预算数的主要原因村干部报酬补助、村级组织运转经费等增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因2021年度村集体经济相对薄弱村兜底保增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.75万元，决算数大于预算数的主要原因村邮站运行经费、设红色美丽村庄补助资金增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因2020年第一季度村邮站运行经费增加。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.7万元，决算数大于预算数的主要原因 政策兑现—2021年规上工业企业抢先机开新局扶持资金等增加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因  2021年省外留越员工补助费增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因农村危旧房省级补助资金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.86万元，决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.4万元，决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于预算数的主要原因避灾安置场所和综合减灾示范社区建设资金补助增加。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,510.11万元，其中：

人员经费1,389.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120.99万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,380.51万元，占本年支出合计的31.45%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,607.54万元，增长337.34%。主要原因是：上级转移支付资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,380.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,315.41万元,占98.07%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出65.10万元,占1.93%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2525万元，支出决算为3,380.51万元,完成年初预算的133.88%，主要原因是上级转移支付资金增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为2525万元，支出决算为3084.11万元，完成年初预算的122.14%，决算数大于预算数的主要原因2019年污水零直排建设等增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.3万元，决算数大于预算数的主要原因2020年拆违奖补、垃圾分类工作经费、农村人居环境整治奖励等增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.2万元，决算数大于预算数的主要原因养老服务照料中心以奖代补日常运行等增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，决算数大于预算数的主要原因扶持体育发展专项、室外健身路径维护和区全民健身活动等增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据其中。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门2021年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为123.99万元，支出决算为120.99万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因人员调动；比2020年度减少45.59万元，下降27.37%，主要原因是人员调动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额48.00万元，其中：政府采购货物支出48.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额48.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市越城区富盛镇人民政府本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是消防车、四轮消防车2辆、电动巡逻车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区富盛镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，评价项目113个，共涉及资金6229.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度美丽城镇建设项、农村人居环境整治奖励等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,380.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对2021年省外留越员工补助等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目绩效目标设置合理，资金监管工作规范有效，预算执行率达到上级财政部门要求，工作开展平稳有序，稳就业、保产业、企业留工稳增，产业链、供应链稳定顺畅，保障全区经济社会持续健康发展。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区富盛镇人民政府在2021年度部门决算中反映2020年氮磷生态沟渠项目及避灾安置场所和综合减灾示范社区建设资金补助项目绩效自评结果。

2020年氮磷生态沟渠项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为38.05万元，执行数为36.15万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是建成一条1033.6米的氮磷生态拦截沟渠；二是有效拦截农田流水的氮磷养分，减少水体污染。发现的问题及原因：项目预算执行率未到100%，主要因为项目涉及到质保金执行率未达到100%。下一步改进措施：在符合项目工程要求下，提高预算项目执行率，持续追踪项目的质量，如无问题在质保时间到期后，及时支付质保金。

避灾安置场所和综合减灾示范社区建设资金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设4处避灾安置场所；二是防灾减灾能力有所提升。发现的问题及原因：避灾安置场所日常维护管理不够到位，社会多元主体参与不足。下一步改进措施：加强对避灾场所日常管理工作，加强活动宣传提高社会多元主体参与。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2021年省外留越员工补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是富盛镇符合省外留越员工要求的人员补助全部发放到位；二是稳就业、保产业、企业留工稳增，产业链、供应链稳定顺畅，保障全区经济社会持续健康发展。发现的问题及原因：涉及到人员信息摸排核对、发放账号的整理、资金支付的审核审批、资金收到反馈情况等多环节，资金支付的时效不够强。下一步改进措施：保障各环节的人员力量，提高各环节的质量，尽可能减少问题出错，确保资金时效性。

具体报告详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出。

20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调査、聘请社会审计组 织人员及技术专家等方面的支出。

25.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指其他用于档案事务方面的支出。

26.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

27.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支岀，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

28.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

29.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面。

34.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反其他用于人力资源和社会保障管理事务支出。

35.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的 殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服 务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的 运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助 支出。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

43.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

44.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

45.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

46.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

48.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

49.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调査、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

50.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支岀。

51.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

52.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

54.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

55.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

56.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

57.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

58.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

59.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

60.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

61.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

62.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

63.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

64.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

65.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

66.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

67.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

68.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

70.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。

71.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

72.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文 化等基础设施建设支出。

73.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地岀让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

74.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

75.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件

项目支出绩效评价报告

项目名称        2021年省外留越员工补助       

项目单位     绍兴市越城区富盛镇人民政府       

主管部门     绍兴市越城区富盛镇人民政府       

评价方式：部门（单位）评价R     财政评价□

评价机构：第三方机构□   部门（单位）评价组R   财政评价组□

2022年3月31日

浙江省财政厅（制）

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

根据《关于支持企业留工稳增的若干意见》（越防控办〔2021〕 6号）文件精神，针对农业龙头企业、规上工业企业、商贸服务业企业春节期间省外留越的员工给予1000元/人的补助。

（二）绩效分析及评价结论 

1.简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。

由镇分管领导、经办人组成自评组，以区下发资金情况和企业资金使用情况等为依据，评价全镇范围内2021年省外留越员工补助拨付情况。

2.绩效分析。

富盛镇内农业龙头企业、规上工业企业、商贸服务业企业能及时将春节期间省外留越的员工给予1000元/人的补助发放到位。富盛镇农业龙头企业浙江中泰畜牧科技有限公司发放到位9人，富盛镇规上工业企业绍兴市维晟色纺有限公司、绍兴市红葡萄纺织装饰品有限公司、绍兴兆丰绒织品有限公司等3家单位发放到位47人，富盛镇商贸服务业企业浙江贡帝古堡酒店有限公司发放到位14人。涉及2021年省外留越员工补助7万元，全部发放到位。

3.评价结论。

该项目绩效目标设置合理，资金监管工作规范有效，预算执行率达到上级财政部门要求，工作开展平稳有序，稳就业、保产业、企业留工稳增，产业链、供应链稳定顺畅，保障全区经济社会持续健康发展。

（三）主要经验及做法

农业农村办负责农业龙头企业，经发办负责规上工业企业、商贸服务业企业，推进联企负责制，采取复查与抽查相结合的检查方式开展检查。

（四）主要问题分析

支付时效性有待提高。涉及到人员信息摸排核对、发放账号的整理、资金支付的审核审批、资金收到反馈情况等多环节，资金支付的时效不够强。

（五）相关建议

保障各环节的人员力量，提高各环节的质量，尽可能减少问题出错，确保资金时效性。

（六）其他需要说明的问题

无。