绍兴市越城区迪荡街道办事处

关于领导经济责任和财政决算审计发现有关问题整改落实情况公告

2022年4月11日至5月27日，绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区迪荡街道办事处（以下简称“我街道”）领导经济责任和财政决算进行审计（越委审办责报〔2022〕5号），在充分肯定我街道的同时，也指出我街道在党风廉政建设责任和遵守廉洁从政（从业）规定落实方面、谋划推动高质量发展方面、重大决策部署贯彻落实方面、重大经济决策管理、固定资产管理、资金资产资源管理和经济风险防控方面等方面存在的问题。我街道按照区审计局提出的审计整改建议积极认真进行了整改，根据《中华人民共和国审计法》、《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）等文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

我街道对审计整改工作高度重视，成立了由党工委书记、办事处主任为双组长的审计整改工作领导小组，召开审计整改工作专题研究部署会议，制定《迪荡街道审计整改实施方案》，清单化分解任务，各责任领导、线办按要求倒排计划，细化措施，明确责任人，逐条逐项开展问题整改，做到整改一处、销号一处,确保问题不反弹、不回潮。截至目前，审计报告提及的24个立行立改问题已经全部整改到位；3个分阶段整改问题已有1个完成整改，2个按整改计划正常推进；1个持续整改问题按整改计划正常推进。

二、采取的措施及整改结果

1.关于内审工作不规范的问题。我街道修订完善了街道内审制度，进一步加强内审工作规范性，按规定完成了2022年度内审工作。该问题已完成整改并销号。

2.关于街道工程管理制度与上级规定相悖的内容未及时调整问题。我街道已对《迪荡街道工程建设项目管理办法》进行了修订，相关条款严格按照区级最新工程管理制度执行。该问题已完成整改并销号。

3.关于事项决策时间在实施之后的问题。我街道组织全体干部学习《迪荡街道“三重一大”事项集体决策制度实施细则》等制度，要求分管领导、线办负责人把好审核关，确保“三重一大”事项按规定流程决策实施。该问题已完成整改并销号。

4.关于个别工程存在拆分项目规避招投标的问题。我街道组织全体干部学习新修订的《迪荡街道限额以下工程项目招标投标管理实施细则》等制度，严格按照国家有关招投标规定及街道工程制度实施工程招投标和工程管理，杜绝拆分项目规避招投标。该问题已完成整改并销号。

5.关于工程档案管理不规范的问题。我街道通过政府采购程序委托第三方进行工程档案资料整理，对完成工程决算审计并支付完毕的工程档案资料进行整理，按档案管理制度妥善保管。该问题已完成整改并销号。

6.关于已竣工项目一直未进行价款结算的问题。我街道通过查阅工程相关档案资料，联系当时经办人及施工单位，了解问题症结，确定整改路径，结合现状进行结算审计并完成相应款项支付。该问题已完成整改并销号。

7.关于产业高质量发展政策实施存在空转情况的问题。我街道修订了促进民营经济高质量发展若干意见，对政策奖补空转情况进行针对性及实质性整改，切实增强政策实际兑现率，助力街道及全区经济高质量发展。该问题已完成整改并销号。

8.关于津补贴发放不规范的问题。我街道对近两年来相关津补贴发放进行自查自纠，同时强制度学习，严格按照相关文件规定规范津补贴发放。该问题已完成整改并销号。

9.关于年度资金预算安排未经集体讨论的问题。我街道2023年度资金预算安排已于2022年12月16日提交街道班子会议集体讨论，同时加强制度学习和执行，确保类似问题不再发生。该问题已完成整改并销号。

10.关于公款竞争性存放操作程序不规范的问题。我街道从以下两方面进行了整改：一是由原单位负责人在2020年公款竞争性存放中标公示上补充签字；二是进一步加强街道投标工作业务管理水平，确保操作程序规范。该问题已完成整改并销号。

11.关于闲置资金未及时足额存放问题。我街道已按公款竞争性存放规定，结合实际需求进行了竞争性存放招标和资金存放。该问题已完成整改并销号。

12.关于政府部门财务报告信息披露不完整的问题。我街道已加强资产管理，结合实际及时对相关固定资产信息进行披露。该问题已完成整改并销号。

13.关于预算编制不规范的问题。我街道2022年预算已于2022年8月22日财政统一调整经费时进行了调整，同时加强预算编制管理，严格按照规范进行预算编制。该问题已完成整改并销号。

14.关于部分项目预算执行率较低的问题。我街道全面加强预算执行管理，及时组织开展预算执行情况分析，切实提高预算执行率和资金使用效率，2022年全年预算执行率96.24%。该问题已完成整改并销号。

15.关于非税收入未上缴财政的问题。我街道已于2022年7月将利息收入上缴财政，下步将进一步加强资金管理，及时将利息收入上缴。该问题已完成整改并销号。

16.关于食堂经费划拨依据与实际不符的问题。我街道加强经费支出审核，合理测算食堂经费，确保食堂账户余额处于合理水平。该问题已完成整改并销号。

17.关于现金管理不规范的问题。我街道已加强现金管理，确保现金及时入账并登记现金日记账。该问题已完成整改并销号。

18.关于往来款项清理不及时的问题。我街道本级应付款已调整，社区服务中心往来款已全部清理并调整完毕，下步将进一步加强资金管理工作。该问题已完成整改并销号。

19.关于会计核算不规范的问题。我街道已将审计指出的业委会筹备金款项调整至往来科目，下步将严格按照政府收支分类科目进行会计核算。该问题已完成整改并销号。

20.关于固定资产账实不一致的问题。我街道已全面加强资产管理，规范资产登记、使用、报废流程，确保做到账账相符、账实相符。该问题已完成整改并销号。

21.关于街道软件资产管理制度不健全的问题。我街道根据上级有关文件规定，结合街道实际，制定了街道软件资产管理制度、软件正版化工作责任制及正版软件使用日常检查制度。该问题已完成整改并销号。

22.关于防疫物资管理不规范的问题。我街道已健全防疫物资管理制度，并建立了防疫物资应急管理机制，在保证快速反应的同时做好台账记录，杜绝类似问题再次发生。该问题已完成整改并销号。

23.关于违规收取保证金的问题。我街道已调整相关保证金条款，停止收取廉政保证金。该问题已完成整改并销号。

24.关于未及时清退涉企保证金的问题。我街道对涉企保证金进行了全面梳理，所有涉企保证金已退还完毕。该问题已完成整改并销号。

25.关于保证金条款不规范的问题。我街道已根据上级相关规定对街道财务制度中的保证金条款进行了修订，并加强科室工作人员业务培训。该问题已完成整改并销号。

26.关于年度考核经济指标未完成或完成率较低的问题。该问题分三个阶段整改。前两个阶段任务已分别于2023年3月和6月完成。

27.关于瓦窑头居地块征收结算工作进展缓慢的问题。该问题为分阶段整改问题，我街道按整改计划全力推进瓦窑头居地块征收结算工作，截至目前还有1户未完成征收结算，该户将根据法院判决时间及结果，第一时间进行结算。

28.关于巡视巡察中发现问题（龙骧园办证）未整改完成的问题。该问题为持续整改问题。街道党工委对龙骧园办证工作高度重视，成立迪荡街道龙骧园办证工作领导小组，制定《关于进一步加快推进龙骧园办证工作的实施方案》，按整改计划持续推进龙骧园办证工作。

三、其他需要公告的内容

我街道将以此次审计整改为契机，认真落实审计整改工作，自觉接受社会监督，进一步规范权力运行。

                  绍兴市越城迪荡街道办事处

                      2023年10月31日