一、概况

（一）部门职责

（1）组织起草经济和信息化相关规范性文件草案。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划、产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

（2）监测分析全区经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）贯彻实施新型工业化发展战略，组织拟订并实施全区工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，改造提升传统制造业，培育发展新兴产业。推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

（4）负责全区工业和信息产业投资管理工作，牵头推进重大工业项目实施。推进智能制造。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

（5）指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域。

（6）牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（7）组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

（8）统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

（9）组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化、智慧城市建设。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

（10）负责工业和信息化行业管理。推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备制造、现代医药、电子信息、新材料等产业。指导推进传统优势产业改造提升。传承发展黄酒等历史经典产业。

（11）培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

（12）负责促进中小企业和民营经济发展指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位绍兴市越城区新型墙体材料推广中心决算。

纳入绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市越城区经济和信息化局（本级）

2. 绍兴市越城区新型墙体材料推广中心

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计23,412.11万元，支出总计23,412.11万元,与2021年度相比，各减少1242.39万元，下降5.04%。主要原因是2022年无其他收入且相关政策兑现资金有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23,412.11万元；包括财政拨款收入23,412.11万元（其中，一般公共预算23,412.11万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23,412.11万元，其中基本支出870.42万元，占3.72%；项目支出22,541.68万元，占96.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计23,412.11万元，支出总计23,412.11万元，与2021年相比，各减少1124.37万元，下降4.58%。主要原因是2022年政策扶持企业财政资金较2021年有所下降；财政拨款支出年初预算数8981.58万元，完成年初预算的260.67%，主要原因是当年度财政扶持企业资金追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,412.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1117.41万元，减少4.56%。主要原因是2022年无其他收入且相关政策兑现资金有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,412.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出80.68万元,占0.34%；卫生健康（类）支出4,914.07万元,占20.99%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出18,210.14万元,占77.78%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出70.00万元,占0.30%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出87.54万元,占0.37%；粮油物资储备（类）支出49.68万元,占0.21%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8981.58万元，支出决算为23,412.11万元,完成年初预算的260.67%，主要原因是当年度财政扶持企业资金追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.81万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的136.42%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度行政人员养老基数调整，导致养老费用增加，相较2021年，本年度新增一名事业人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.90 万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的132.31%，决算数大于预算数的主要原因2022年度行政人员养老基数调整，导致职业年金费用增加，相较2021年，本年度新增一名事业人员。  

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0 万元，支出决算为4877.05万元，决算数大于预算数的主要原因是应急防疫物资追加及年初安排资金均由改项目列支，因此原放在粮油物资储备支出的防疫支出调整至卫生健康列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为17.48万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的106.18%，决算数大于预算数的主要原因是2022年底，新调入一名行政人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因是正常经费变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.83 万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于预算数的主要原因是正常经费变动。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为440.65万元，支出决算为665.18万元，完成年初预算的150.95%，决算数大于预算数的主要原因是2022年底，新调入一名行政人员及一名事业人员，导致经费增加。  

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为7557.42万元，支出决算为8587.66万元，完成年初预算的113.63%，决算数大于预算数的主要原因是当年度财政扶持企业资金增加。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为228.59万元，支出决算为6682.3万元，完成年初预算的2923.27%,决算数大于预算数的主要原因是当年度财政扶持企业资金增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为206万元，支出决算为1775万元，完成年初预算的861.65%,决算数大于预算数的主要原因是国家、省级中小企业奖补资金在当年度追加。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为财政扶持企业资金。

金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）。年初预算为70 万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.24 万元，支出决算为70.05万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因正常人员经费变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因正常人员经费变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员经费变动。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为45万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的90.40%，决算数小于预算数的主要原因是根据最终审计结果，实际需列支40.68万。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为250万元，支出决算为9万元，完成年初预算的3.60%，决算数小于预算数的主要原因是应急防疫物资追加及年初安排资金均由改项目列支，部分原放在粮油物资储备支出的防疫支出调整至卫生健康列支，前期已列支的采购支出无法调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出870.42万元，其中：

人员经费793.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费   职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6.96万元，下降100%。主要原因是2022年度未编制“新型墙体材料推广”项目，因此无支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本年度无因公出境费用列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费列支；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本年度无公务接待费列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数等全年预算数的主要原因是本年度无因公出国发生。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局本年度无公务用车购置及运行维护费用发生。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是是我局本年度无公务用车购置，也无公务用车在库，因此未发生运行维护费用。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无招待费列支。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为63.13万元，支出决算为66.37万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于预算数的主要原因人员变动；比2021年度增加13.28万元，增长25.01%，主要原因是人员变动影响。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额338.50万元，其中：政府采购货物支出14.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出323.53万元。授予中小企业合同金额298.75万元，占政府采购支出总额的88.26%。其中，授予小微企业合同金额14.97万元，占授予中小企业合同金额的5.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.71%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，绍兴市越城区经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区经济和信息化局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目12个，共涉及资金17606.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“数字经济系统门户及支撑平台建设”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出165.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“数字经济系统门户及支撑平台建设”由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体项目绩效评价为优，预算执行率为99.63%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区经济和信息化局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件1）。其中，食盐储备项目和2020年省工业与信息化发展专项(产业数字化)项目绩效自评具体情况如下：

食盐储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.12分，自评结论为“良”。项目全年预算数为45万元，执行数为40.68万元，完成预算的90.40%。项目绩效目标完成情况：有效应对重大自然灾害或突发事件引发的市场供应和价格异常波动，维护食盐市场安全稳定。

2020年省工业与信息化发展专项(产业数字化)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为509.902万元，执行数为509.902万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：有效助推越城区产业链提升，推动工业经济高质量发展。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

区经信局在2022年度部门评价项目“数字经济系统门户及支撑平台建设”绩效评价结果为优秀。该项目的评价对象为越城区数字经济系统门户（政府侧）及支撑平台（亩均2.0大数据平台），通过分析资金使用的情况以及成效来进行判断分析。

根据《浙江省数字经济系统建设工作指南》、《数字经济综合应用地方门户建设指南》、《浙江省数字经济系统建设工作指南（第2期）》、《关于做好数字化改革门户集成工作的通知》等通知，实际到位资金166.4125万元，实际拨付资金165.80万元，项目单位对越城区数字经济系统门户（政府侧）及支撑平台（亩均2.0大数据平台）实际使用165.80万元，预算执行率99.63%，详细报告见附件2。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业实施养老养老保险方制度由单位实际缴纳的职基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业实施养老养老保险方制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他工业和信息化监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

27.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

28.金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）：指用于对重点金融机构监管方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：指主要用于食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

32.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

五、附件

附件2：2022年度区经信局项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

项目名称     数字经济系统门户及支撑平台建设       

项目单位        绍兴市越城区经济和信息化局     

主管部门       绍兴市越城区经济和信息化局                                 

评价方式：部门（单位）评价R     财政评价□

评价机构：第三方机构□   部门（单位）评价组R   财政评价组□

年  月  日

浙江省财政厅（制）

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

1、项目背景

（1）数字化改革背景

2021年，浙江省全面启动数字化改革进程。按照省委数字化改革总体部署，需要深刻领会袁书记、郑省长的重要讲话精神，坚持系统观念、系统方法，坚持目标导向、需求导向，坚持小切口大牵引，坚持综合应用、高效协同，努力实现从数字赋能政府履职，向全方位推进政府体制机制和业务流程系统性重塑的整体跃升。

（2）浙江经信数字化改革推进

省委、省政府一直高度重视产业数字化转型工作，在全国率先启动并全面实施数字经济“一号工程”，将产业数字化作为制造强省的突破口。数字经济门户系统建设是数字化改革的重要支柱，是数字经济改革工作的重要内容。越城区也将遵循数字化改革要求，在省市两级数字经济门户系统框架指导下，开展数字经济领域的数字化改革工作。

2、立项程序及立项依据

Ø关于印发《浙江省数字经济系统建设工作指南》的通知，浙江省数字经济系统建设工作专班，2021年3月6日

Ø   关于印发《数字经济综合应用地方门户建设指南》的通知，浙江省经济和信息化厅，2021年4月2日

关于印发《浙江省数字经济系统建设工作指南（第2期）》的通知，浙江省数字化改革数字经济组工作专班办公室，2021年4月9日

《关于做好数字化改革门户集成工作的通知》，绍兴市委改革办，绍兴市大数据发展管理局，2021年3月8日

3、绩效目标

数字经济是以数据资源为关键生产要素，以产业数字化和数字产业化为核心内容的新经济形态。围绕科技创新和产业提升双联动，聚焦“七个关键”，大力推进数字经济“一号工程” 2.0版，着力提升数字经济治理体系和治理能力现代化。实现资源要素的高效配置和经济社会的高效协同，形成全要素、全产业链、全价值链全面连接的数字经济运行系统，赋能高质量发展、竞争力提升、现代化先行，努力打造全球数字变革高地。

按照“整体智治、高效协同”理念，优化资源要素配置体制机制、健全数字贸易体制机制等重点任务，建立完善重点任务指标体系、工作体系、政策体系、评价体系，加强相关核心业务数字化应用迭代升级和系统集成。

数字经济综合应用门户，是越城区数字经济改革工作全面展示的窗口，是政府数字经济工作开展的工作平台，是面向企业的一体化服务平台。促进市场资源要素的畅通流动、配置优化，打破产业领域数字壁垒，消除中小企业数字鸿沟，推动整体产业的高质量数字化转型，加速释放产业生产力。

4、组织实施及资金管理情况

本项目实施周期为5个月，从2021年底开始与技术支持单位充分沟通对接，明确建设需求，研究形成《越城区数字经济系统门户建设方案》；组建建设工作机构，明确责任分工，落实建设经费，完成项目招投标；完成越城区数字经济系统门户建设核心模块建设,完成系统的试运行；完成越城区数字经济系统门户建设全部模块和支撑平台建设,完成系统的正式运行；完成越城区数字经济系统门户建设功能和支撑平台优化完善,完成系统的项目验收。

（二）绩效分析及评价结论 

1.该项目的评价对象为越城区数字经济系统门户（政府侧）及支撑平台（亩均2.0大数据平台），平台需要通过浙政钉进入数字经济系统门户，帮助越城掌握产业发展态势、监测产业风险、评估产业发展质量、预测产业发展趋势、高效配置资源要素等；通过进入门户，进入数字经济综合评价、工业运行监测、亩均论英雄等综合应用场景，便于政府进行数据集成、分析和决策，便于企业了解政策、填报数据和业务办理，实现资源要素的高效配置和经济社会的高效。

2.绩效分析。

以浙江省数字化改革为总引领来构建数字经济系统，建设数字经济综合应用门户，推动制造业高质量发展，是把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的一次重大探索。为全区企业精准提供产业生态、新智造应用、共性技术、政府服务等聚合服务，强化产业链上下游企业间、产业间、政企间、企社间的连接与协同，促进市场资源要素的畅通流动、配置优化，打破产业领域数字壁垒，消除中小企业数字鸿沟，推动整体产业的高质量数字化转型，加速释放产业生产力，提振全区经济转型。从2021年开始与技术支持单位充分沟通对接，明确建设需求，在2022年完成项目招投标及平台搭建，并与年底完成项目验收及正式运行。

3. 评价结论。

优。

（三）主要经验及做法

越城区数字经济系统门户（政府侧）及支撑平台（亩均2.0大数据平台），设立依据充分，符合浙江省数字经济系统建设工作的规定要求，目标明确合理，并基本按照计划开展项目工作。项目资金管理、项目绩效评价等制度基本健全，项目整体完成，质量较好，达到项目预期目标，根据设定的指标和标准，该项目的绩效评价得分为100分，综合效益等级为优秀。

（四）主要问题分析

1、组织风险：缺乏明确的项目组织和问题处理机制。领导对项目缺乏足够的重视和关注，关键问题得不到及时决策和解决。部门负责人对项目的意义和目标不理解，参与不够。业务人员在系统设计上参与不足，对设计理念不了解，对项目目标认识不足。

2、实施风险：目范围不明确，经常变动导致项目延期。各方人员频繁变动，影响项目计划落实。需求频繁变化，缺乏明确的需求确认及变更机制。项目参与各方缺乏沟通，各自为战，不能有效形成合力。缺乏严格的目标责任体系，项目进度控制不严，导致实施成本大幅上升。

3、技术风险：技术架构不成熟、移植性差，缺乏足够的硬件支持，系统安全、稳定性难以保证；非主流技术，形成技术壁垒，对后续支持维护带来困难；系统升级的技术支持力度不够，系统缺乏持续发展性。

4、资源风险：咨询规划、设计、开发、实施人员投入不足，能力欠缺；项目预算不足，资金不能及时到位；系统软硬件网络环境未能按时准备就绪，多媒体教室等培训资源未能及时完成，影响项目进度和实施效果。

5、运维风险：系统上线后的支持力度不够，用户满意度低；系统存在问题不能得到及时处理，使用效果不理想；系统后续改进和优化支持不够。

（五）相关建议

1、建立明确的、分层次的项目组织。项目领导小组召开月例会，决策项目重大问题。项目管理办公室召开周例会，解决项目日常问题。明确“一把手工程”，各层次的负责人要全力支持。在业务方面要坚持“以我为主”，在咨询和实施方的指导和帮助下对业务进行全面梳理和设计，作为系统设计的基础。

2、明确界定项目范围，项目实施追求有限目标。建立严格的目标责任体系，职责落实到人，保证项目如期按质完成；稳定项目队伍，妥善处理项目与日常工作的冲突；建立明确的项目需求确认和变更机制，保证项目节点目标。

3、技术架构选择上严格把关。综合考虑技术先进性、可靠性和可持续发展能力。

4、制定与项目实施计划相匹配的资源计划，落实资源，保证项目实施。成立专门的小组负责资源落实工作。各级领导对项目实施从资源上加以支持。

5、高度重视运维问题，明确运维模式。明确运维组织，由IT基础设施、应用系统开发人员、业务专家共同组成，负责系统运行的支持、维护和优化工作。

（六）其他需要说明的问题

（七）附件

项目支出绩效评价指标体系框架