2023年5月，绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区北海街道赵国良同志、王徐彪同志、俞科军同志任党工委书记期间和赵溢彬同志、马科同志任主任期间的经济责任履行情况进行审计(越委审办责报[2023]8号)。在充分肯定我街道成绩的同时，也指出我街道在重大决策部署贯彻落实等方面存在的问题。我街道按照区审计局提出的审计整改建议，积极认真进行了整改，根据《中华人民共和国审计法》、《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）等文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）“重大决策部署贯彻落实方面”问题的整改情况。

主要整改措施：对应退未退保证金等问题，街道严格贯彻落实涉企保证金目录清单制度，并建立完善保证金收退台账制度，对于可退保证金第一时间退还。

（二）“谋划推动高质量发展”问题的整改情况。

主要整改措施： 部分专项支出预算执行不到位问题，街道已对相关人员进行业务培训，提高预算编制申报的科学性、准确性，加强预算管理，规范预算执行。

（三）“重大经济决策管理情况”问题的整改情况。

主要整改措施：一是对年度预决算未经集体决策问题，街道党工委、班子会议进行专题学习，强调每年的预算方案、年终决算，都必须经由街道班子进行集体决策。

二是会议纪要中标价格与实际中标价不符问题，街道已进一步规范班子会议重大事项讨论流程，会前充分准备上会内容，确保递交讨论的重大事项与会后操作内容保持一致，并严格防止同类情况发生。

（四）“资金资产管理和经济风险防控情况”问题的整改情况。

主要整改措施：一是购入2处房产处于空置状态问题。目前2处房产已经完成招租。

二是公款竞争性存放时间超过协议期限的问题。街道修订出台《北海街道机关财务管理制度》，科学预测资金流，合理存放规划资金，按季度向财政局上报需要竞争性定期存放的公款额度。

三是未制定下属企业监管制度问题。制定出台《北海街道下辖国有企业财务管理制度（试行）》等文件，明确各国有企业财务审批、员工招聘等工作。

四是物资采购未见多方询价记录问题。街道严格按照《政府采购管理办法》规定的条件，确定采购方式，加强采购监督工作，从制度上堵塞工作漏洞。　

五是对部分银行账户协定存款协议未签订问题。街道已督促下属国有企业对尚未签订协定存款协议的银行账户进行梳理，目前下属各国有企业对符合办理协定存款的银行账户已全部完成协议签订。

六是印章管控不到位问题。在审计现场提出该问题之后，单位与法人章已经分开保管，会计保管单位财务专用章，出纳保管法人章。

七是部分工程项目未及时编报竣工财务决算问题。街道加强督促已竣工验收的项目单位在规定时间内编报财务竣工决算书，对报送单位的决算书立即进行结算审计，对整个工程从施工开始到结束做好闭环工作。

八是现金账实不符问题。根据区财政和街道财务制度，定期对现金进行盘点，做到账实相符。

九是办公费、培训费、水费预算编制不规范问题。根据每年区财政局发布的预算编制手册，对其中新增、变更的内容在编制预算中引起重视，并按要求编制。

十是内部审计经费未纳入预算问题。街道已摸排了内部审计工作的大致情况，编制预算，使得内审工作顺利开展，有所成效。

十一是街道内部审计负责人承担不相容职务问题。加强内审人员管理，街道已在相关文件中明确变动后的内部审计办公室人员，已完成整改。

十二是固定资产核算不规范问题。街道监督下属企业加强固定资产核算管理，建立资产信息管理制度，建立规范的折旧核算制度，确保折旧核算的准确性和合规性。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）关于“围绕政策执行，提高工作效能”“围绕内部管理，提升决策水平”“围绕资金收支，加强资产管理”等审计建议的采纳情况。

针对以上审计建议，我街道会全部采纳，并已完成整改。下一步，我街道将以此次审计整改为契机，认真落实上级布置的工作，全力贯彻审计的整改要求。自觉接受社会监督，进一步规范权力运行，坚持按规则和程序办事，让权力在阳光下运行。

三、其他需要公告的内容

无。

绍兴市越城区北海街道办事处

2024年10月22日