根据区委巡察工作统一部署，2025年11月19日至12月18日，区委第四巡察组对区审计局党组开展了巡察。2026年3月20日，区委第四巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

区审计局党组把巡察整改作为重大政治任务来抓，切实做好整改工作。党组书记坚决履行“第一责任人”职责，班子成员严格落实“一岗双责”，将巡察整改与审计中心工作紧密结合，坚持举一反三、建章立制，以巡察整改为契机全面提升审计工作质量和水平。

在巡察整改中，制定完善制度6项；挽回经济损失0.23万元。

一、关于“协调推动部分重要问题整改不够有力”问题的整改情况

（一）加强监督指导。严格按照审计查出问题整改规范化管理的要求，及时督促被审计单位整改审计查出的问题。

（二）加强沟通对接。主动沟通审计整改难点和具体措施，及时汇报最新整改进展，明确后期整改要求和方向。形成审计要情报送区委主要领导，推动整改销号。

（三）加强专题研究。筹备召开区委审计委员会等相关会议，就重点难点整改事项进行专题研究，确保整改工作按期保质完成。

二、关于“对重大项目及民生资金的审计监督不够有力”问题的整改情况

（一）加大对重大产业项目的审计力度。组织开展绍兴市越城区科技创新平台基地建设运营情况专项审计调查，出具相关审计报告。

（二）加大对基本公共服务的审计力度。组织开展绍兴市越城区基本公共服务政策落实和资金使用情况专项审计调查，出具相关审计报告。

（三）加大对福彩资金的审计力度。组织开展绍兴市越城区福利彩票资金管理使用情况专项审计调查，出具相关审计报告。

三、关于“抓好审计‘下半篇文章’不够深实”问题的整改情况

（一）梳理典型问题。对审计发现的典型和普遍性问题进行梳理分析，提炼形成审计问题专报，推动“点上整改”为“面上治理”。

（二）健全协同机制。出台深化经济责任审计监督与其他监督贯通协同的实施意见，明确在审计整改上的沟通协作内容及要求，健全跨部门协同治理机制。

（三）推进整改销号。梳理分析“上审下”重点审计问题，对相关整改责任单位发送关于落实审计问题整改的函，并已得到整改责任单位的反馈。

四、关于“公共投资项目审计监督不到位”问题的整改情况

（一）加强工作提示。出台关于加强投资审计工作的提示等文件制度，明确项目决策、招投标、质量管理、资金使用、工程结算、项目绩效等关键环节的审计重点，进一步规范和加强投资审计工作。

（二）统筹项目实施。在2026年已开展的审计项目中，统筹投资审计与经济责任审计、专项审计调查深度开展。

（三）开展“回头看”。对照工作提示，对公共投资项目审计监督工作开展“回头看”，结合年度审计项目计划，重点加强对工程现场审计抽查力度，确保监督责任履行到位、关键环节全覆盖。

五、关于“推动内部审计机构建设不够有力”问题的整改情况

（一）健全内审机构。根据年度内部审计统计调查材料，对全区内部审计机构建设情况进行全面排查，确保内部审计机构应建尽建，并针对性开展内部审计工作指导。

（二）开展走访服务。出台审计“大走访大调研大服务大解题”2.0活动方案，安排专业审计人员精准指导，关注强化党对内部审计工作的领导、设立内审机构及人员等情况。

（三）组织内审培训。组织镇街、部门、国有企业内审人员参加全区内审业务培训，邀请省厅专家授课。

六、关于“督促提升内部审计工作质效不够到位”问题的整改情况

（一）组织内审培训。组织镇街、部门、国有企业内审人员参加全区内审业务培训，由省厅专家授课《提高审计监督质效案例教学》。

（二）开展共建服务。动态更新越城区审计局党员先锋·内审导师“契约化”共建联系表，新增“契约化”服务对象，选派优质导师进行服务。

（三）互学互鉴促审。赴多家单位宣传内审新规，送内审工作操作手册上门指导。组织内审单位代表，与兄弟单位就内审项目培育、区域内审指导方法等召开座谈会，分享工作经验。

（四）完善实施方案。在经济责任审计中将内审工作质效等内容作为审计重点内容。

七、关于“实施方案编制和审前调查不够到位”问题的整改情况

（一）组织专题培训。举办全体审计干部参加的专题培训班，邀请市局审理业务骨干，围绕常见薄弱环节开展案例式教学，重点提升项目启动阶段的精准研判能力。

（二）强化项目审理。制定实施2026年度审计项目审理工作方案，在项目审理中增设“兼职初审+专职复审”交叉把关环节，对滞后编制、调查粗放等问题实行“一票提醒”。

（三）开展质量自查。对2025年度已完成审计项目档案实施交叉互查。

八、关于“审计流程把关不够有力”问题的整改情况

（一）加强项目审理。出台2026年度审计项目审理工作方案，明确交叉审理模式下重点核查取证单要素完整性、证据充分性与定性逻辑性，并对事实描述清晰度、支撑材料关联性设置专项审理节点。

（二）组织专题培训。依托全市审计系统师资力量，组织全体审计干部参加的专题培训班，围绕现场实施高频问题进行集中剖析与实操指导。

（三）强化质量管控。修订审计报告、专项审计调查报告（是这个规范说法么）及征求意见书等文书格式，统一归档要件与签审流程，完成2025年度审计项目执法质量交叉检查。

九、关于“对审计项目进度的统筹不够科学”问题的整改情况

（一）组织专题培训。组织开展2026年度审计干部专题培训班，邀请市局审理业务骨干对审计项目质效提升的关键环节与常见问题进行授课。

（二）跟踪项目动态。应用金审三期系统跟踪审计项目动态，截至2026年6月，项目进度均按计划目标实施。

（三）开展质量检查。组织开展2025年度审计项目执法质量检查，对审计报告、专项审计调查报告和征求意见书的格式进行修订。

十、关于“公务用车管理不够规范”问题的整改情况

（一）开展专题学习。组织全体审计干部学习车辆及驾驶员管理制度，对车辆管理、驾驶员管理规定等作出明确，并对出车登记、维修审批流程进一步强调。

（二）规范操作标准。严格执行出车登记、充电加油、维修审批等流程，确保车辆使用全程可追溯。

（三）开展监督检查。建立常态化监督检查机制，每季度开展公务用车专项检查，重点核查派车记录、里程油（电）耗、维修费用等是否一致。

十一、关于“部门预算编制不够精准”问题的整改情况

（一）科学编制预算。提前摸排调研、培训等公务接待需求，结合上年度实际支出和本年度工作计划，对预算安排数进行测算，完成2026年度预算编制。

（二）强化过程管控。完成局本级、下属事业单位一季度预算执行分析，对支出进度较慢的项目进行预警，督促相关科室加快执行或调整计划。

（三）开展专题培训。组织单位财务工作人员开展专题培训，传达规范预算编制管理工作的提醒贴士。

十二、关于“集体决策不够严谨”问题的整改情况

（一）重申制度刚性。局党组书记领学《中国共产党党组工作条例》，对参会人员、表决程序和记录要求进一步重申，切实增强制度执行的自觉性。

（二）明确议事规则。对参会人员范围与发言规则进行了规范，党组会议仅限党组成员参会并表决。

（三）规范前置审核。严格决策前置程序与资料审核，重大事项决策前必须完成前置程序，承办科室提前提交相关证明材料，经审核后方可上会。

十三、关于“高素质队伍建设还有欠缺”问题的整改情况

（一）配强中层队伍。深入开展中层岗位空缺情况分析，完成2个中层岗位的选拔任用工作，干部队伍结构进一步优化。

（二）引进专业人才。围绕锻造高素质专业化审计干部队伍目标，重点加强人工智能等与审计监督密切相关的专业人才引进与培养，已招录相关专业干部2名。

（三）深化培苗成长。修订完善科室及干部考核办法，深化年轻干部“培苗行动”2.0版，选派2人参与一线攻坚任务。

十四、关于“选人用人程序不够规范”问题的整改情况

（一）开展专题学习。组织单位人事干部专题学习党政领导干部选拔任用工作条例 ，严格执行区委组织部关于进一步规范中层干部选拔任用工作的相关意见。

（二）严格选拔程序。规范选拔任用程序，切实做到动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等各环节程序规范、执行到位，台账资料归档完整。

（三）开展专项检查。开展干部档案专项检查，全面清查选拔任用、职级晋升等台账，补齐干部档案中缺失的材料。

十五、关于“社保费公积金扣缴与实际不符”问题的整改情况

（一）轧平历史差额。对社保公积金往来款科目进行对账，根据对账结果，以调整错账、收回少扣部分、返还多扣部分、上缴财政等方式轧平历史差额。

（二）按月自查核对。建立社保公积金月度核对机制，确保后续扣缴准确无误，对存在的个别差异及时完成调整，确保社保公积金扣缴无误差。

（三）年末全面清算。每年末对全年社保公积金个人扣缴与单位缴纳情况进行全面清算，确保年度内差异不跨年累积。

十六、关于“部分财务开支边界不清晰”问题的整改情况

（一）调整账户关系。对混支情况进行全面梳理，已厘清并调整社保公积金缴费账户及代扣关系。

（二）开展专题培训。组织单位财务工作人员开展专题培训，进一步划清局本级与下属事业单位财务开支边界，明确各类支出归属。

十七、关于“财务工作不够规范”问题的整改情况

（一）开展专题培训。组织单位财务工作人员开展专题培训，切实提升风险防范意识和业务合规水平。

（二）严格自查自纠。进一步明确凭证审核、调账审批等流程，每季度开展财务自查，发现问题后及时整改。

（三）老带新促提升。实行财务人员结对帮带制度，由经验丰富的老会计围绕业务实操、流程规范、系统操作等方面对新会计进行一对一指导，促进团队整体业务水平提升。

下一步，区审计局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实中央和省委、市委、区委关于做好巡察“后半篇文章”的要求，持续抓好巡察反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业高质量发展。一是持续深化思想认识，进一步提高政治站位，切实增强抓好持续整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是持续抓好后续整改，对已完成整改的问题，适时组织“回头看”；对需要长期坚持的事项，持之以恒抓好落实；对整改过程中发现的新情况、新问题，做到即知即改、立行立改。三是持续健全长效机制，坚持举一反三、标本兼治，推动巡察整改和审计工作制度化、规范化、长效化。四是持续推动成果转化，切实把整改成效转化为推动新时代审计工作高质量发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0575-85122835；邮政地址：浙江省绍兴市越城区人民东路489号。

 

 

               中共绍兴市越城区审计局党组

                                2026年8月28日